和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、办公室线：负责办公室各项日常事务以及单位组织、人事、保密、档案、信息公开、政务公开与政务服务、信息处理与报送、编办、宣传、统战、计生、老干、纪检、党建、困难救助、文明创建、深化改革、会计业务、预算决算、固定资产、群众工作、工会等日常工作。

2、康复线：负责各类残疾人康复训练与治疗、残疾预防、残疾人辅具适配与发放、各类康复项目的实施、康复机构的管理与发展及困难救助等工作。

3、教育就业线：负责残疾人教育、就业、托养、扶贫、创业、培训、困难救助工作以及托养、就业、盲人按摩机构的管理与发展，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、就学救助等相关优惠政策的落实，项目帮扶等工作。

4、组宣线：负责基层残疾人组织自身建设、专职委员选聘、示范社区创建、残疾人证办理、残疾人慰问、残疾人事业的宣传、残疾文体活动的开展等工作。

5、维权维稳线：负责残疾人无障碍改造、残疾人合法权益维护、信访案件处理、残疾人法律援助和法律救助、困难救助、残疾人维稳、残疾人燃油补贴和叭叭车补贴发放、残疾人保险、残疾人临时救助、社会管理综合治理工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区残疾人联合会无内设机构。我单位实有编制9名，实际在职人员11名（含青年科技人才1名、雇员1名）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区残疾人联合会。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,137.24万元，其中，一般公共预算拨款1,137.24万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加22.61万元，主要原因是申请参加康复人数增多。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,137.24万元，其中，社会保障和就业支出1,086.46万元；住房保障支出26.24万元；卫生健康支出24.54万元。支出较去年增加22.61万元，主要原因是申请参加康复人数增多。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,137.24万元，其中，卫生健康支出24.54万元，占2.16%；住房保障支出26.24万元，占2.31%；社会保障和就业支出1,086.46万元，占95.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数349.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算787.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，残疾人康复391.45万元,主要用于0-17岁残疾儿童康复救助等方面；残疾人就业319.56万元,主要用于残疾人就业创业和培训以及残疾人托养、专职委员工资等方面；其他残疾人事业支出76.50万元,主要用于残疾人及残疾人子女助学和残疾人家庭、社区无障碍改造以及街道专职委员工资等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费35.14万元。

机关运行经费预算较去年增加2.82万元，上升8.73%。主要是人员异动，增加1人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额0.20万元，其中：货物类采购预算0.20万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,137.24万元，其中，基本支出349.73万元，项目支出787.51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区残疾人联合会部门预算公开表