和记AG

2024年度长沙市雨花区工商业联合会部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区工商业联合会概况

一、部门职责

(1).参与区委、区和记AG大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

(2).引导会员积极参加雨花区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进雨花区两个文明建设全面发展。

(3).做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(4).发扬自我教育的优良传统，学习、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进会员思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的

中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

(5).代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(6).引导会员弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

(7).为会员提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

(8).组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(9).增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(10).促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织规范内部管理、

行业自律、健康发展。

(11).参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

(12).承办区委、区和记AG和上级部门交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区工商业联合会内设机构包括：根据三定方案本单位不设内设科室。本单位共有行政编制人数3人，雇员3人，实有人数6人。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区工商业联合会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区工商业联合会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计175.96万元。与上年相比，增加6.74万元，增长3.98%，主要是因为2024年社保以及人员工资调标，所以追加了人员经费新增为社保及工资调标数。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175.96万元，其中：财政拨款收入175.96万元，占

100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计175.96万元，其中：基本支出129.97万元，占73.86%；项目支出45.99万元，占26.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万

元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计175.96万元，与上年相比，增加6.74万元，增长3.98%，主要是因为2024年社保以及人员工资调标，所以追加了人员经费新增为社保及工资调标数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出175.96万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加6.74万元，增长3.98%，主要是因为2024年社保以及人员工资调标，所以追加了人员经费新增为社保及工资调标数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出175.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务 支出136.14万元，占77.37%；社会保障和就业支出24.75万元，占14.07%；

卫生健康支出7.18万元，占4.08%；住房保障支出7.89万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为211.12万元，支出决算数为175.96万元，完成年初预算的83.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算89.82万元，支出决算为90.15万元，完成年初预算的

100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2024年社保以及人员工资调标，所以追加了人员经费新增为社保及工资调标数。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算84.3万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的54.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目未验收，故项目经费部分款项未支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算11.56万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的

117.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2024年社保以及人员工资调标，所以追加了人员经费新增为社保及工资调标数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算6.92万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的110.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2024年社保以及人员工资调标，

所以追加了人员经费新增为社保及工资调标数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年预算标准与实际支付标准一

致。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年预算标准与实际支付标准一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年预算标准与实际支付标准一

致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年预算标准与实际支付标准一

致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年预算标准与实际支付标准一

致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度财政拨款基本支出129.97万元，其中：

人员经费119.53万元，占基本支出的91.97% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费10.44万元，占基本支出的8.03%，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，主要原因是2024年无此项开支，决算数与上年相比持平，持平主要原因是2024年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是2024年无此项开支，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，其中：

公务用车购置费公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是2024年无此项开支，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。长沙市雨花区工商业联合会更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2024年无此项开支发生的接待支出。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出10.44万元，比上年决算数减少1.45万元，降低12.21%。主要原因是：响应厉行节约的号召，调减经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2024年度和记AG采购支出总额1.74万元，其中：和记AG采购货物支出0万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额1.74万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划， 以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果

1.概述项目绩效目标完成情况。

商会组织建设专项经费：年初预算数为3.6万元，1-12月，已执行7255

元，执行率为20.15%.

商事调解工作专项经费：年初预算数为27万元，1-12月，已执行11476元，执行率为4.25%。

湘商回归和返乡创业专项行动工作领导小组办公经费：年初预算数为50万元，1-12月，已执行437077.3元，执行率为87.42%。

参政议政、光彩事业、维权服务专项经费：年初预算数为1万元，实际执行数为2400元，执行率为24%。

溆浦乡村对口帮扶专项经费：年初预算数为2.7万元，实际执行数为1737元，执行率为6.43%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

商会组织建设专项目标：1-12月，已开展“民营企业新春座谈会”“法治护航问需企业”调研座谈会等交流活动4场，走访民营企业23家，商会12家。已超额完成年初的设定目标。

商事调解工作专项目标：1-12月，商调中心共受理案件461起，成功调解248起，调解成功率53.8%，结案金额1.5亿余元。已超额完成年初的设定目标。

溆浦乡村对口帮扶专项目标：1-12月，与区人社等部门赴溆浦开展2023年“春风行动”援企帮扶异地招工活动，鼓励民营企业开展就业帮扶，在本次招工中，比亚迪公司招聘190余人，其它企业32人；雨花区工商联积极联动溆浦县工商联，召开雨溆结对帮扶专题研讨会，以乡村产业振兴为主攻方向，扎实推进民营企业建设乡村专项行动。已完成年初设定目标。

参政议政、光彩事业、维权服务专项目标：1-12月，引导雨花区总商会会员企业积极承担社会责任，岳阳市华容县团洲垸洞庭湖一线堤防发生决堤险情后，第一时间向全区广大民营企业发出倡议，组织雨花区广大民营企业积极行动，为华容县灾区捐款捐物，点亮希望，同时为民营企业公益维权5家，公益维权率100%，良好的促进了政企沟通，已完成年初设定目标。

湘商回归和返乡创业专项行动工作领导小组办公专项目标：一是开展

“2024华中文旅产业联盟揭牌”、雨花区“产业质效倍增年”项目签约暨

“春暖湘商·校友回湘”新春交流会活动2次，二是2024年1-12月，新注册湘商回归企业11家，完成全年任务的91.6%；完成湘商到位资金62.48

亿元，完成全年任务目标的69.42%，湘商企业和返乡创业企业满意度达90% 以上，已基本完成年初设定目标。

（二）存在的问题及原因分析

1、专项工作经费预算需要进一步量化和细化到具体工作目标中去。

2、严格按照国家有关专项资金的财经管理要求，进一步强化绩效理念，提高部门履职能力，确保绩效评价工作落到实处。

3、进一步明确各项目的年度具体工作目标，制定专项工作经费与年度工作目标相挂钩的管理机制，加强领导，分专项设置明细账，规范会计核算，严格执行确保实效。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件