和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.参与区委、区和记AG大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2.引导会员积极参加雨花区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进雨花区两个文明建设全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，学习、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进会员思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.引导会员弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

7.为会员提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

8.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9.增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织规范内部管理、行业自律、健康发展。

11.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

12.承办区委、区和记AG和上级部门交办的事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区工商业联合会单位内设机构包括：内设机构1个，分别为办公室.。本部门共有编制人数3人，实有在编人数3人，雇员3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区工业商业联合。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算161.77万元，其中，一般公共预算拨款161.77万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少49.35万元，主要原因是因区工作分工调整，取消了一部分项目经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算161.77万元，其中，一般公共服务支出122.55万元；社会保障和就业支出23.75万元；住房保障支出7.89万元；卫生健康支出7.59万元。支出较去年减少49.35万元，主要原因是因区工作分工调整，取消了一部分项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算161.77万元，其中，卫生健康支出7.59万元，占4.69%；住房保障支出7.89万元，占4.88%；社会保障和就业支出23.75万元，占14.68%；一般公共服务支出122.55万元，占75.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数130.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算31.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般行政管理事务31.60万元,主要用于商会组织建设经费；商事调解工作经费；光彩事业维权服务经费等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费12.55万元。

机关运行经费预算较去年减少0.11万元，下降0.87%。主要是厉行节约，下调人员经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是响应厉行节约，严格控制经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额27.34万元，其中：货物类采购预算1.79万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算25.55万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为161.77万元，其中，基本支出130.17万元，项目支出31.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区工商业联合会部门预算公开表