和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区雨花亭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区雨花亭街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻执行法律、法规、政策和上级人民和记AG的决定、命令、治税，完成上级人民和记AG部署的各项任务。研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。负责制定并执行街道财政预、决算。发展街道经济，增强街道的财政收入。负责编制社会发展规划，落实辖区内民政、人力资源和社会保障工作。组织开展计划生育宣传教育工作和计术服务。负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动。负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全等安全生产监督管理工作。负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。完成上级人民和记AG交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区雨花亭街道办事处内设机构包括：2023年本单位内设机构有党政综合办、退役军人服务站、街道网格化综合服务中心、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、街道政务服务中心、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区雨花亭街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区雨花亭街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5762.01万元。与上年相比，增加7.18万元，增长0.12%，主要是因为比上年度增加了雅塘小区山体边坡抢险工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5762.01万元，其中：财政拨款收入5762.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5762.01万元，其中：基本支出2415.6万元，占41.92%；项目支出3346.4万元，占58.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5762.01万元，与上年相比，增加7.18万元，增长0.12%，主要是因为比上年度增加了雅塘小区山体边坡抢险工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5762.01万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加7.18万元，增长0.12%，主要是因为比上年度增加了雅塘小区山体边坡抢险工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5762.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2970.99万元，占51.56%；公共安全支出6.24万元，占0.11%；社会保障和就业支出1838.12万元，占31.9%；卫生健康支出16万元，占0.28%；城乡社区支出930.66万元，占16.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4774.17万元，支出决算数为5762.01万元，完成年初预算的120.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2064.24万元，支出决算为2232.13万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费增加。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算330万元，支出决算为309.57万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度厉行节约，根据实际业务需求压缩了经济发展专项支出。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算220万元，支出决算为409.17万元，完成年初预算的185.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系本年度追加街道体制补助用于综合治理及其他专项支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2022年示范离退休党支部、示范老年教育网络课堂站点运行经费、综治工作表彰经费、2021年度全市政法工作表彰奖励经费。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨村（社区）党建工作专项经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨交通问题顽瘴痼疾集中整治行动领导小组办2023年两站两员经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1337.5万元，支出决算为1396.7万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系增加了上级拨市级城区社区公共项目资金、社区居委会工作等经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算114.91万元，支出决算为114.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算34.22万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算的200.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系本年度追加职业年金记实经费。

12、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为65.94万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨湖南省华云机器厂留守机构经费补助。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算370万元，支出决算为752.06万元，完成年初预算的203.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2023年环卫重心下移经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为178.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨雅塘村社区雅塘小区附10栋（雅塘新居B栋）山体边坡抢险工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2415.6万元，其中：

人员经费2177.01万元，占基本支出的90.12% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费238.59万元，占基本支出的9.88% ，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比减少1.03万元，减少24.64%，减少主要是因为公务用车维修费用减少，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比减少1.03万元，减少24.64%，减少的主要原因是公务用车维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.15万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是根据上级文件精神，同城不予接待，本年度未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区雨花亭街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.15万元，主要是公车加油、保险支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出238.59万元，比上年决算数增加8.98万元，增长3.91%,主要原因是：本年度增加雇员伙食补助经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费1.04万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数32人，内容为事业单位工作人员网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额424.51万元，其中：和记AG采购货物支出6.51万元、和记AG采购工程支出172万元、和记AG采购服务支出246万元。授予中小企业合同金额250.11万元，占和记AG采购支出总额的58.92%，其中：授予小微企业合同金额250.11万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额6.51万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额243.6万元，占服务支出金额的99.02%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，共涉及资金5762.01万元，占一般公共预算支出总额的100%。我部门2023年度无和记AG性基金预算项目及国有资本经营预算项目支出。组织对雨花亭街道办事处1个单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目细化不足，有些项目预算编制笼统，没有详细分解到具体费用明细，不利于后续执行和监控。二是财务管理制度有待进一步完善，部门预算有待进一步细化。下一年度，我部门将对各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区雨花亭街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区雨花亭街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区雨花亭街道办事处

2024年10月29日