和记AG

长沙市雨花区东山街道办事处

2025年部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

2、统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。

3、组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体

服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

4、推进平安法治。维护辖区安全稳定，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

5、实施公共管理。承担辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。

6、指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平,动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居(村)民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

7、完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民和记AG交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区东山街道办事处内设机构包括：内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室5个职能部门；另设财政办公室。公益一类事业单位：生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站5个下属单位。本部门共有编制人数53人，实有人数52人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：东山街道办事处本级。本单位无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4022.92万元，其中，一般公共预算拨款收入4022.92万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去增加81.81万元，主要原因是在职在编人员增加1人，人员支出增加；社区专项经费应急专项经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4022.92万元，其中：一般公共服务支出2843.27万元，社会保障和就业支出366.45万元，卫生健康支出115.32万元，城乡社区支出567.52万元，住房保障支出130.36万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加81.81万元，主要原因是在职在编人员增加1人，人员支出增加；社区专项经费应急专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4022.92万元，其中，一般公共预服务支出2843.27万元，占70.68%；社会保障和就业支出366.45万元，占9.11%；卫生健康支出115.32万元，占2.87%；城乡社区支出567.52万元，占14.11%；住房保障支出130.36万元，占3.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1983.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2039.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出28万元，主要用于经济发展专项支出等方面；其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出400万元，主要用于综合治理及其他专项支出等方面；其他组织事务支出17.44万元，主要用于党建专项支出等方面；其他群众团体事务支出9万元，主要用于工青妇专项支出等方面；专项业务支出841.31万元，主要用于社区运行经费、社区惠民资金、街道两保站人员专项、社区（村）主职人员体检费、公共服务支出等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出156万元，主要用于巡防队员专项支出等方面；其他计划生育事务支出20万元，主要用于计生流管员专项经费等方面；城管执法支出429.8万元，主要用于城管协管员专项经费、城管特勤队员专项经费、城市管理专项支出等方面；城乡社区环境卫生137.72万元，主要用于环卫重心下移专项经费。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费213.86万元，比上年预算增加0.85万元，增加0.4%，主要是在职在编人员增加1人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.72万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置数量0辆，公务用车运行费4.72万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.54万元，主要是公务用车运行费减少0.54万元。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开安全生产、党建、城管、文明创建等会，人数约670人，内容为安全生产、党建、城管、文明创建等事项；月度、年度工作会议等，人数约300人，内容为月度、年度总结等；培训费预算1万元，拟开展公务员培训、安全线培训、城管线培训、党建线培训等，人数约450人，内容主要为新入职公务员培训、公务员业务提升培训、安全、党建知识；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额27.86万元，其中，货物类采购预算23.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.72万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，其中，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4022.92万元，其中，基本支出1983.65万元，单位项目支出2039.27万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件：东山街道办事处预算公开表