和记AG

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理,应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位,社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置

长沙市雨花区东山街道办事处内设机构包括：内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办、优化营商环境服务办）、公共安全办公室等5个职能部门； 公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站4个下属单位。共有编制数53名，实际在职在编51名，其中行政编制14名，后勤机关服务人员事业编制1名，事业编制为36名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区东山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,786.49万元，其中，一般公共预算拨款收入3,786.49万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加445.75万元，主要原因是本年度专项经费预算包含区级、街道本级组成，上年度专项经费预算只包含街道本级。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,786.49万元，其中：一般公共服务支出2,233.95万元，社会保障和就业支出1,108.24万元，卫生健康支出20万元，城乡社区支出424.3万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加445.75万元，主要原因是本年度专项经费包含区级、街道本级组成，上年度专项经费只包含街道本级。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,786.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,913.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,872.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出100万元，主要用于综合治理专项支出等方面；一般行政管理事务支出28万元，主要用于经济发展专项支出等方面；其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出300万元，主要用于其他专项支出等方面；其他群众团体事务支出9万元，主要用于工青妇专项支出等方面；其他组织事务支出25.42万元，主要用于党建专项支出等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出156万元，主要用于巡防队员专项支出等方面；基层政权建设和社区治理支出810万元，主要用于社区运行经费、社区惠民资金、街道两保站人员专项、公共服务支出等方面；其他计划生育事务支出20万元，主要用于计生流管员专项经费等方面；城管执法支出424.3万元，主要用于城管协管员专项经费、城管特勤队员专项经费、城市管理专项支出等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费234.11万元，比上年预算减少2.3万元，比上年预算下降0.97%，主要是雇员公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.94万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算4万元，拟召开全街年终总结会、安全线会议、党建线等会议，人数约850人，内容为年终总结会、安全线会、党建线会等；培训费预算2万元，拟开展公务员培训、安全线培训、城管线培训、党建线培训等，人数约550人，内容为新入职公务员培训、公务员业务提升培训、安全、党建知识等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额36.02万元，其中，货物类采购预算30.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.92万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,786.49万元，基本支出1,913.76万元，单位项目支出1,872.72万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  2023年部门预算表