和记AG

2023年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区侯家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区侯家塘街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化（涉农街道）等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区侯家塘街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、纪检监察办公室、财政所、退役军人服务站。

公益一类二级事业机构：1、街道政务服务中心（街道党群服务中心）。2、街道网格化综合管理中心。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区侯家塘街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区侯家塘街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4479.37万元。与上年相比，减少579.78万元，减少11.46%，主要是因为严控支出，减少低效及非必要开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4479.37万元，其中：财政拨款收入4479.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4479.37万元，其中：基本支出1927.17万元，占43.02%；项目支出2552.2万元，占56.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4479.37万元，与上年相比，减少579.78万元，减少11.46%，主要是因为严控支出，减少低效及非必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4479.37万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少579.78万元，减少11.46%，主要是因为严控支出，减少低效及非必要开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4479.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1992.87万元，占44.49%；公共安全支出8.03万元，占0.18%；社会保障和就业支出1684.31万元，占37.6%；卫生健康支出93.3万元，占2.08%；城乡社区支出700.87万元，占15.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4389.14万元，支出决算数为4479.37万元，完成年初预算的102.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1787.72万元，支出决算为1793.96万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据工作开展需要支出费用，使用少部分以前年度结余资金。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算50万元，支出决算为173.32万元，完成年初预算的346.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，支付的有关费用。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入综治工作奖励资金，用于工作需求的支出。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算69.02万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的24.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.03万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付交通安全劝导员专项费用。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算176万元，支出决算为175.56万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1570万元，支出决算为1375.54万元，完成年初预算的87.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算102.86万元，支出决算为102.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算30.34万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为61.3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付新冠疫情防控时间未结算的有关费用。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算512.2万元，支出决算为488.22万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用支出，部分费用暂未支付。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为212.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，支付有关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1927.16万元，其中：

人员经费1739.7万元，占基本支出的90.27% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费187.46万元，占基本支出的9.73% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.34万元，支出决算为5.26万元，完成预算的82.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费使用要求，控制支出，与上年相比增加3.20万元，增长155.34%，增长主要是因为本年度支付上年度未结算的公务用车运行经费，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件执行，同城不予接待，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.26万元，完成预算的88.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比增加3.20万元，增长155.34%，增长的主要原因是本年度支付上年度未结算的公务用车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.26万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未安排公务接待预算，本年无接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.26万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区侯家塘街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.26万元，主要是公务车油料、保险、维修清洗费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出187.46万元，比上年决算数减少36.74万元，降低16.39%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0.58万元，用于开展工作人员培训，人数17人，内容为政治素养提升及知识技能培训、青年干部培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额162.38万元，其中：和记AG采购货物支出3.79万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出158.59万元。授予中小企业合同金额160.97万元，占和记AG采购支出总额的99.13%，其中：授予小微企业合同金额160.97万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额3.79万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额157.18万元，占服务支出金额的99.11%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车2辆，环卫水车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，根据街道年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等各项工作，在区域经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，为经济社会健康发展提供有力保障。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街道在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清查。

（二）效率性评价和有效性评价

我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作需要进一步细化，财务管理制度有待进一步完善，资产管理需要进一步落到实处，财务人员业务水平有待进一步提升。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区侯家塘街道办事处

2024年10月29日