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2022年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门（单位）部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区侯家塘街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

公益一类二级事业机构：1、街道政务服务中心（街道党群服务中心）。2、街道网格化综合管理中心。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区侯家塘街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区侯家塘街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5059.15万元。与上年相比，减少12.35万元，减少0.24%，主要是因为严控支出，减少低效及非必要开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5004.98万元，其中：财政拨款收入5004.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5059.15万元，其中：基本支出2525.94万元，占49.93%；项目支出2533.21万元，占50.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5059.15万元，与上年相比，减少12.35万元，减少0.24%，主要是因为严控支出，减少低效及非必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5059.15万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少12.35万元，减少0.24%，主要是因为严格把控费用支出，减少非必要开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5059.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2972.29万元，占58.75%；公共安全支出134.69万元，占2.66%；文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占0.07%；社会保障和就业支出1439.56万元，占28.45%；卫生健康支出16.13万元，占0.32%；城乡社区支出492.9万元，占9.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3262.48万元，支出决算数为5059.15万元，完成年初预算的155.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1941.61万元，支出决算为2469.43万元，完成年初预算的127.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算139.3万元，支出决算为195万元，完成年初预算的139.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，拨入该项资金支出。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算300万元，支出决算为267.31万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算执行决算，严控费用支出。

4、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，拨入有关专项费用支出。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算9万元，支出决算为4万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行决算，严控费用支出。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.88万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，拨入专项费用支出。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10.53万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，拨入有关文明创建费用支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的1.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据工作实际需求费用支出，严格把控。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，拨入专项费用支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算88万元，支出决算为132.49万元，完成年初预算的150.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据工作开展需求，增加该项配套资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，拨入有关雷锋志愿者专项资金。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用部分上年结转资金，同时拨入两保站人员有关经费支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算355.6万元，支出决算为1319.84万元，完成年初预算的371.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅含街道本级预算，决算另含市区级对该项社区经费配套资金支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算56.51万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行费用支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算28.26万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行费用支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为12.56万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金在本年度使用。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10.63万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金在本年度使用。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠肺炎防疫需要，增加该项费用支出。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算12万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金用于计生协管员经费支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算119.2万元，支出决算为139.75万元，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金用于城管有关工作及人员费用支出，因人员变动和工作开展需要，费用增加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为151.47万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据工作开展需要，拨入该项资金，用于环卫人员工资福利支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为71.41万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因辖区内公共设施突发情况，增加该项挡土抢险费用支出。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算200万元，支出决算为130.26万元，完成年初预算的65.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需求，严控支出费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2525.95万元，其中：

人员经费2301.74万元，占基本支出的91.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费224.21万元，占基本支出的8.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.34万元，支出决算为2.06万元，完成预算的32.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件执行，同城不予接待，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为2.06万元，完成预算的34.68%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算严格执行，规范公车使用，与上年相比减少3.48万元，减少62.82%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.06万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是按照文件执行，同城不予接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.06万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区侯家塘街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.06万元，主要是公务车油料、保险费、维修清洗支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出224.21万元，比上年决算数增加63.34万元，增长39.38%,主要原因是：人员变动，费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.4万元，用于召开本街道年度总结会议，人数398人，内容为街道年度性工作总结及下一年工作开展计划等；开支培训费0.41万元，用于开展街道各类工作和业务知识培训，人数19人，内容为单位新进人员培训、工作业务培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无此项费用预算支出。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额48.78万元，其中：和记AG采购货物支出6.89万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出41.89万元。授予中小企业合同金额48.78万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.78万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额6.89万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额41.89万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车2两，环卫水车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照上级要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，我街道2022年项目支出绩效包含社区专项经费项目支出、城管经费项目支出绩效、城管协管员项目支出绩效、巡防队员项目支出绩效。绩效项目支出资金完成情况良好，无挪用、无挤占现象。

（二）存在的问题及原因分析

首先，预算目标全部收入列入部门预算有难度。预算编制原则是要求将单位和各项支出都纳入综合预算，在实际中，因政策性增支及重大决策支出影响，年初编制时难以充分考虑。其次，实际执行支付与年初预算有偏差。预算目标支付时业务实际发生情况有变动，难以按原预算计划支出。今后将坚持发展与创新相结合，通过建立健全预算体系、加大预算编制的深度，加强预算执行监督等方式进行改进。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区侯家塘街道办事处

2023年09月18日