和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区左家塘街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

1．主要职能

（1）贯彻执行法律、法规、政策和上级人民和记AG决定、命令、指示，完成上级人民和记AG部署的各项任务。

（2）研究制定并组织实施阶段经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构，科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

（3）负责制定并执行街道财政预，决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

（4）负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。

（5）组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作。

（6）负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

（7）负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

（8)负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、桂花、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。

（9）负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、防内涝工作。完成上级人民和记AG交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区左家塘街道办事处内设机构包括：（1）内设机构职责

1.党政综合办公室（加挂纪检监察室的牌子）: 主要承担党委、人大、和记AG、政协交办的事宜和综合协调服务工作；负责党建、组织、宣传、人事、编制、绩效考核、督查督办、政务公开、电子政务、教育、文化、体育、公会、妇联、老干、关协、团委、统战（台办、外事侨务）、档案、办文办会、机关工会、机关支部、机关后勤管理、接待工作；负责人大工委、政协联络处、纪检监察工作。

2.经济发展办公室（加挂统计站的牌子）: 主要承担经济发展规划的制定，对一、二、三产业发展的指导；负责招商引资、公共资产管理、节能降耗、外经外贸、统计、科技等工作；协助有关部门已发协税护税和工商行政管理、质量技术监督，协调与经济发展相关的其他工作。

3.社会事务办公室:主要承担各种自然灾害应对预案的制定和执行；负责基层政权建设、双定优抚、社会福利、老龄慈善、社会救助、救灾救济、殡葬管理和社会组织工作；负责民族宗教、人力资源和社会保障、住房保障、离退休人员管理、残联、卫生（含红十字会）等工作；负责城中村改造和社区（含筹委会）阵地建设，指导标准化社区建设工作；负责指导辖区内物业管理、小区业委会成立。

4.社会管理综合治理办公室:主要承担社会管理创新、综治巡防、“610”反邪教、禁毒、流动人口管理、铁路护路等社会管理治理和维护社会稳定工作。

5.城市管理办公室:主要承担数字化城市管理、爱国卫生管理等城市管理工作；协助开展建设、规划、工务、绿化、园林、市政、环卫、交通运输等工作。

6.人口与计划生育办公室:主要承担街道人口计划制定工作；对辖区单位和社区的计划生育工作进行指导、监督和服务；负责流动人口计划生育管理；负责计生统计、计生协会、计生宣教与奖扶、人口学校工作；审核办理辖区内居民各类计划生育证明。

7.财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）:主要承担街道财政预算管理、非税收入管理、财务核算、固定资产管理、债权债务管理、资金监督管理、国有资产管理、和记AG采购、大额资金招投标工作；负责街道干部职工工资分配、医疗保险、住房公积金、社保办理；对社区“三资”（即资金、资产、资源）进行会计核算服务，并实施监督管理；对街属经济组织进行审计监督。

本单位核定编制53人，实际在职在编人数为50人，其中行政编17人，事业编33人（其中：实行公务员管理类6人），挂编学生5人，转业士官8人，和记AG雇员32人，在机关工作的两保人员11人。根据公车改革相关要求，机关保留公务用车2台。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区左家塘街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.长沙市雨花区左家塘街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8513.22万元。与上年相比，增加356.14万元，增长4.37%，主要是因为单位事权调整以及上年度疫情防控结算费用等，调增了相关费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8513.22万元，其中：财政拨款收入8513.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8513.22万元，其中：基本支出2494.4万元，占29.3%；项目支出6018.82万元，占70.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8513.22万元，与上年相比，增加356.14万元，增长4.37%，主要是因为单位事权调整以及上年度疫情防控结算费用等，调增了相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8513.22万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加356.14万元，增长4.37%，主要是因为单位事权调整以及上年度疫情防控结算费用等，调增了相关费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8513.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3577.92万元，占42.03%；公共安全支出15.84万元，占0.19%；社会保障和就业支出3558.43万元，占41.8%；卫生健康支出45.72万元，占0.54%；城乡社区支出1305.31万元，占15.33%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6005.2万元，支出决算数为8513.22万元，完成年初预算的141.76%，其中：

1.一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2163.18万元，支出决算为2352.09万元，完成年初预算的108.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动、工资调标等原因追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的108.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我部门实际无相关支出。

3.一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算5万元，支出决算为1066.45万元，完成年初预算的21329.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数还包含非税收入返还专项支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入街道2022年星级统计站创建经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入街道财政财务管理专项经费。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达2022年全市最佳“五老红”志愿服务组织扶持经费、2022年示范离退休党支部、示范老年教育网络课堂站点运行经费。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入2023年度社区党建工作专项经费。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算174.52万元，支出决算为99.37万元，完成年初预算的56.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行中根据实际业务需求支出资金。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为15.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入交通问题顽瘴痼疾集中整治两站两员专项经费。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算316.0万元，支出决算为266万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：巡防队员伙食费支付结算推延到了下一年度。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算2603.5万元，支出决算为3097.53万元，完成年初预算的118.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数还包含不纳入年初预算的社区惠民资金以及社区运行经费市级配套资金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算109.45万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算32.85万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

15.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为52.59万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级划拨专项用于湖南省建材机械厂留守机构运营经费补助，不在年初预算内。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为41.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付疫情防控专项经费，不在年初预算内。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算537.7万元，支出决算为1166.96万元，完成年初预算的217.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算除年初预算外，还包含区级下拨的环卫重心下移专项经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为138.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付狮子山社区综合示范社区安全生产预防及应急专项资金，不再年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2494.39万元，其中：

人员经费2253.37万元，占基本支出的90.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费241.02万元，占基本支出的9.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.94万元，支出决算为1.61万元，完成预算的14.72%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行过“紧日子”思想要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比减少4.33万元，减少72.90%，减少主要是因为我单位严格执行过“紧日子”思想要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年无此项开支，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为1.61万元，完成预算的27.10%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公车使用经费未支付到位，与上年相比减少4.33万元，减少72.90%，减少的主要原因是单位厉行节约，严控公务车辆经费使用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.61万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是厉行节约，未发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.61万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区左家塘街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.61万元，主要是车辆保险、车辆维修、车辆燃油等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出241.02万元，比上年决算数增加24.32万元，增长11.22%,主要原因是：严格贯彻落实关于过“紧日子”思想要求，厉行节约，减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.85万元，用于召开街道各项工作会议，人数285人，内容为工作表彰及推进、重点项目调度等；开支培训费0.18万元，用于开展街道各类工作和业务培训，人数215人，内容为党的二十大精神宣讲、党建培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额1119.54万元，其中：和记AG采购货物支出104.54万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出1015万元。授予中小企业合同金额1119.54万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1119.54万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额104.54万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额1015万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是其他公务用车2辆，环卫保洁车辆10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额8513.22万元，占一般公共预算支出总额的100%。我部门2023年度无和记AG性基金预算项目及国有资本经营预算项目支出。从评价结果来看，2023年我街道围绕“抢先机、拼经济、保稳定、促发展，加快打造"四个一流"现代化强区”这个主题，经济在应对挑战中稳进提质，社会在除险保安中大局稳定，品质在内外兼修中不断提升，民生在共同治理中持续改善。同时街道在支出过程中严格遵守各项规章制度，强化了财政支出理念，提高了资金使用效益。

我街道还对计生流管员专项、巡防队员专项、城管协管员专项、城管特勤队员专项、两保人员专项、社区运行经费专项、党建专项、惠民资金、工青妇专项9个项目开展了项目支出绩效自评，评价结果总体较为优秀，达到申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2023年度我街道各项工作过有序开展，但相关预算绩效管理制度还有待一进步完善，单位内设各部门对预算绩效管理重要性的认识还需进一步加强。年初预算编制时，尚无法完全预计全年度各项工作任务及经费需求。下一步我单位将进一步完善预算绩效管理制度，增强预算绩效管理意识，细化预算编制，多方位考虑经费支出范围，支出严格按预算执行，加强资金监管，提高资金使用效益，保证各线工作正常运转。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区左家塘街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区左家塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区左家塘街道办事处

2024年10月29日