和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区黎托街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区黎托街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，负责基层干部的培养、考核、推荐工作。

（3）组织领导本辖区的精神文明建设，不断提高居民的文化道德水平，丰富人民群众的生活。

（4）组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强对企业的宏观管理，指导企业生产、经营、发展。

（5）监督所属单位的财务活动。广泛培植财源，协税护税，发展区域经济，增加财政收入。

（6）负责本行政区域的计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质。

（7）管理本行政单位区域社会治安综合治理和普法宣教工作，健全司法调解网络，维护社会秩序，保证辖区社会稳定。

（8）负责辖区水利建设等任务的完成。

（9）负责辖区内的民政工作，积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动，组织实施社会福利发展计划。

（10）负责本行政单位区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。

（11）负责行政区域的国土管理工作。

（12）负责全街的纪检（监察）工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

（13）贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导居委会的工作，抓好基层政权建设。

（14）完成区委、区和记AG交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区黎托街道办事处内设机构包括：黎托街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位。内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（经济线）、自然资源和城市建设事务中心（城乡建设线、农业农村线、农业农村线“三资”监管中心）、应急事务中心（应急线、交通物流整治线）、退役军人服务站、财政办公室、纪检监察室。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区黎托街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区黎托街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5019.19万元。与上年相比，减少244.87万元，减少4.65%，主要是因为厉行节约，压缩一般性公共支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5019.19万元，其中：财政拨款收入5019.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5019.19万元，其中：基本支出2199.48万元，占43.82%；项目支出2819.7万元，占56.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5019.19万元，与上年相比，减少244.87万元，减少4.65%，主要是因为厉行节约，压缩一般性公共支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5019.19万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少244.87万元，减少4.65%，主要是因为厉行节约，压缩一般性公共支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5019.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2368.24万元，占47.18%；公共安全支出7.92万元，占0.16%；社会保障和就业支出1660.98万元，占33.09%；卫生健康支出185.65万元，占3.7%；城乡社区支出794.4万元，占15.83%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4273.85万元，支出决算数为5019.19万元，完成年初预算的117.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2252.79万元，支出决算为2045.09万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际业务支出，压缩开支，减少不必要费用。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算104万元，支出决算为200万元，完成年初预算的192.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般专项用于2023年人员经费及日常开支。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为40.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于人员经费及日常开支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达乡镇财政管理经费。

5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达的民族团结进步示范创建工作经费。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达专项资金支付2022年全市最佳“五老红”志愿服务组织扶持经费。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上级下达专项资金支付各社区（筹委会）党建工作专项经费。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算59.33万元，支出决算为53.29万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务支出，压缩开支，减少不必要费用。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.92万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2023年两站两员2023年1-12月份补贴。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算196万元，支出决算为196万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1134.5万元，支出决算为1310.58万元，完成年初预算的115.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金用于社区工作经费支出、市区级下拨专项经费用于社区运行经费及新社区成立经费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算110.59万元，支出决算为110.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算32.94万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的133.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加退休人员职业年金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算48万元，支出决算为137.65万元，完成年初预算的286.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项资金结转至本年支出。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2023年计生流管员区级专项经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算326.7万元，支出决算为490.4万元，完成年初预算的150.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般专项用于2023年人员经费及日常开支。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为304万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年体制结算资金用于支付2023年人员经费及日常开支。

19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用市级专项资金支付2022年长沙市地震安全示范创建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2199.48万元，其中：

人员经费1960.22万元，占基本支出的89.12% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费239.26万元，占基本支出的10.88% ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为3.09万元，完成预算的52.02%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际业务支出，压缩开支，减少不必要费用，与上年相比减少2.38万元，减少43.51%，减少主要是因为公务用车使用频率降低，油费和维修费用减少，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为3.09万元，完成预算的52.02%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际业务支出，压缩开支，减少不必要费用，与上年相比减少2.38万元，减少43.51%，减少的主要原因是公务用车使用频率降低，油费和维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.09万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2023年度无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.09万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区黎托街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.09万元，主要是公务车保险、维修、油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出239.26万元，比上年决算数增加0.82万元，增长0.34%,主要原因是：人员社保经费提标，人员经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.19万元，用于召开街道河长制、暨安全防范部署会议；端午节划龙舟安全工作紧急约谈会议，农业农村线工作推进等会议，人数56人，内容为街道河长制、林长制工作安排暨安全防范部署；划龙舟安全工作紧急约谈部署；十年禁渔、违规生猪养殖等工作专题布置等；开支培训费0.49万元，用于开展事业单位工作人员培训；在编干部执法考试培训；参加区委宣传部新闻实训营；参加农业农村局林长制业务能力培训，人数96人，内容为公共科目及专业科目培训；专业法律知识和通用法律知识考试；促进林长制业务能力提升培训；失地探讨融媒体生产传播技巧等培训；对各特种设备使用及安全主体责任培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额376.4万元，其中：和记AG采购货物支出3.08万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出373.32万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占和记AG采购支出总额的0.82%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额3.08万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务车2辆，城管部门水车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目9个，共涉及资金1361.53万元，占一般公共预算支出总金额的64.79%。组织对2023年度0个和记AG性基金预算项目开展绩效自评，共涉及金额0元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对黎托街道本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5019.19万元，和记AG性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2023年度我街道各项工作有序开展，在资金预算方面还存在一定的滞后。主要原因是在于工作任务繁重，监管对象覆盖面广，在进行2023年度预算时尚无法完全预计2023年度各项工作任务及其经费需求。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区黎托街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区黎托街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区黎托街道办事处

2024年10月29日