和记AG

目录

第一部分  长沙市雨花区圭塘街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区圭塘街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区圭塘街道办事处内设机构包括：长沙市雨花区圭塘街道办事处内设机构包括：党政综合办公室（纪检监察室）、基层党建办、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共服务办公室（社会事务办公室）、公共安全办（社会管理综合治理办公室）、公共服务办公室（卫生和计划生育办公室）、城市管理办（区域建设服务办公室）、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）等。一类二级事业单位：（1）政务服务中心（党群服务中心）；（2）综合文化服务中心；（3）公共安全办（安全监督管理中心）；（4）征收安置服务中心；（5）公共安全办（人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心）；（6）网格化综合服务中心（7）人武部；（10）两保站；（11）司法所。机构编制共有53人，年末实有人数50人（包含人才引进），行政人数15人，参照公务员法管理5人、工勤1人，人才引进2人，事业编制人数27人，退休人员14人，和记AG雇员39人，根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区圭塘街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区圭塘街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6517.91万元。与上年相比，减少310.34万元，减少4.54％，主要是因为根据本单位实际开支，按照上级精神，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6517.91万元，其中：财政拨款收入6517.91万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6517.91万元，其中：基本支出2447.79万元，占37.55％；项目支出4070.12万元，占62.45％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6517.91万元，与上年相比，减少310.34万元，减少4.54％，主要是因为根据本单位实际开支，按照上级精神，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6517.91万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少310.34万元，减少4.54％，主要是因为根据本单位实际开支，按照上级精神，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6517.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2953.35万元，占45.31％；公共安全支出139.54万元，占2.14％；教育支出1.14万元，占0.02％；社会保障和就业支出2666.45万元，占40.91％；卫生健康支出65.58万元，占1.01％；城乡社区支出678.7万元，占10.41％；农林水支出5万元，占0.08％；灾害防治及应急管理支出8.15万元，占0.13％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4832.89万元，支出决算数为6517.91万元，完成年初预算的134.87％，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2282.82万元，支出决算为2291.19万元，完成年初预算的100.37％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费收入。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算30万元，支出决算为65.36万元，完成年初预算的217.87％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金真抓实干督查激励奖励资金用于本单位支出，专款专用。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为169.36万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达困难救助金专项资金用于本单位支出，专款专用。

4、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算50万元，支出决算为226.15万元，完成年初预算的452.30％，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还、京豪大厦安全隐患等收入用于本单位专项支出，专款专用。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政管理经费收入用于本单位财政方面专项支出，专款专用。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的37.67％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际开支，按照上级精神，压减一般性支出。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.05万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达全市政法工作表彰奖励用于本单位专项支出，专款专用。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算70万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的40.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际开支，按照上级精神，压减一般性支出。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达党外分子联谊参政议政调研经费、对外交流基地建设经费用于本单位专项支出，专款专用。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金党外知识分子联谊会参政议政调研经费用于本单位专项支出，专款专用。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算10万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的34.70％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际开支，按照上级精神，压减一般性支出。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算567万元，支出决算为155.8万元，完成年初预算的27.48％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际开支，按照上级精神，压减一般性支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为139.54万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金提质提档、顽瘴集中整治费用于本单位专项支出，专款专用。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.14万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达吉联小学周边交通设施费用于本单位专项支出，专款专用。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算168万元，支出决算为109.3万元，完成年初预算的65.06％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本单位实际开支，按照上级精神，压减一般性支出。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1265.5万元，支出决算为1973.94万元，完成年初预算的155.98％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达居民零上访、安全零事故、治安零方案等资金用于本单位专项支出，专款专用。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算66.38万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数的主要原因是：与预算内使用资金保持一致。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算33.19万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的271.83％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加未计入预算内资金。

19、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为346.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达冶金机构厂、铜铝材移交补助资金用于本单位专项支出，专款专用。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算50万元，支出决算为80万元，完成年初预算的160.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内一般专项功能科目内部调整。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为61.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨疫情防控隔离经费用于本单位专项支出，专款专用。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生协管员经费5.1万未计入本单位预算内资金。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算108万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的81.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年协管员、特勤经费只收到57.6万。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为232.73万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫下移经费用于本单位专项支出，专款专用。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为31.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达百日竞赛、提质改造等专项资金用于本单位专项支出，专款专用。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算123万元，支出决算为327.18万元，完成年初预算的266.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达樱园小区北门消防道工程费用于本单位专项支出，专款专用。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达农村发展资金用于本单位专项支出，专款专用。

28、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达樱园小区北门消防道启动费用于本单位专项支出，专款专用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2447.79万元，其中：

人员经费2093.71万元，占基本支出的85.53％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费354.08万元，占基本支出的14.47％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的83.16％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因是2022年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因是2022年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的83.16％，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.48万元，减少8.86％，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.94万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2022年无公务接待费开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.94万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区圭塘街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费4.94万元，主要是车辆维修费、充值油费、车辆保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出354.08万元，比上年决算数减少4.57万元，降低1.28％。主要原因是：节约不必要开支，压缩各部门费用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.02万元，用于开展财务业务知识培训，人数80人，内容为财务业务知识；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额544.02万元，其中：和记AG采购货物支出43.9万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出500.12万元。授予中小企业合同金额544.02万元，占和记AG采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额544.02万元，占和记AG采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额43.9万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因此无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额500.12万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车、清洗车、养护车、洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金790万元，占一般公共预算项目支出总额的12％。组织对2022年度等0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“城市管理（及环保、规划）”公共服务“综合治理”其他专项“等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出790万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

城市管理（及环保、规划）、公共服务、综合治理、其他专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为790万元，执行数为790万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是经济效益评价；二是效率性评价和有效性评价。三是社会公众满意度评价；发现的主要问题及原因：我街各项工作有序开展，但相关绩效管理制度还有待进一步的管理和完善，固定资产管理效率还有待提高。下一步改进措施：一是增强监管意识，认真落实资产管理责任；二是健全内控制度，规范内部管理行为；三是加强资产管理信息系统管理；四是建立固定资产管理清查核对制度。城管、公共服务、综合治理、其他专项项目绩效自评综述：各项预算开支项目有节有序。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

长沙市雨花区圭塘街道办事处

2023年9月18日