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长沙市雨花区圭塘街道办事处2023年部门预算公开说明

目　录

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（二）机构设置

长沙市雨花区圭塘街道办事处内设机构包括：党政综合办公室（纪检监察室）、基层党建办、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共服务办公室（社会事务办公室）、公共安全办（社会管理综合治理办公室）、公共服务办公室（卫生和计划生育办公室）、城市管理办（区域建设服务办公室）、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）等。一类二级事业单位：（1）政务服务中心（党群服务中心）；（2）综合文化服务中心；（3）公共安全办（安全监督管理中心）；（4）征收安置服务中心；（5）公共安全办（人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心）；（6）网格化综合服务中心（7）人武部；（10）两保站；（11）司法所。机构编制共有53人，年末实有人数50人（包含人才引进），行政人数15人，工勤1人，人才引进2人，事业编制人数32人，退休人员13人，和记AG雇员39人，根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区圭塘街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4，897.54万元，其中，一般公共预算拨款收入4，897.54万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1，989.84万元，主要原因是不再区分区级、街级资金，在职人数减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4，897.54万元，其中：一般公共服务支出2，726.8万元，社会保障和就业支出1，958.65万元，城乡社区支出212.1万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1，989.84万元，主要原因是不再区分区级、街级资金，在职人数减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4，897.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2，140.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2，756.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他群众团体事务支出9万元，主要用于工会等方面；其他组织事务支出75万元，主要用于党建专项经费等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出168万元，主要用于巡防队员专项经费等方面；基层政权建设和社区治理支出1，595.5万元，主要用于社区运行经费、社区惠民资金等方面；城管执法支出89.1万元，主要用于协管员、特勤人员等方面；城市管理（及环保、规划、文明创建经费）专项支出123万元，主要用于城市管理（及环保、规划、文明创建经费）专项支出等方面；公共服务支出50万元，主要用于街道项目等方面；综合治理专项支出50万元，主要用于街道项目等方面；经济发展专项（含乡镇工作经费5万　元、资金监管经费3万元）支出30万元，主要用于街道项目等方面；其他专项（含文化站免费开放经费5　万元／个）支出567万元，主要用于弥补人员经费不足等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费253.56万元，比上年预算减少7.09万元，比上年预算下降2.72％，

主要是街道在职人员人数减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.94万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。　

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额153.26万元，其中，货物类采购预算153.26万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。　

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4，897.55万元，基本支出2，140.95万元，单位项目支出2，756.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分　2023年部门预算表

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