和记AG

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

四、一般公共预算拨款支出  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

五、和记AG性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况  

（四）和记AG采购情况  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况  

（六）预算绩效目标说明  

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2、贯彻落实医疗保障地方性法规、规章草案，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3、拟定并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4、拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

5、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度。

6、拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督全区药品、医用耗材招标采购工作。

7、拟订由区级负责的定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

8、负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委、区和记AG交办的其他任务。

10、职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

长沙市雨花区医疗保障局内设机构包括：内设三个科室，分别为：办公室、医药监管科（行政审批）、待遇保障科。本部门共有编制人数18人，实有人数18人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：雨花区医疗保障事务中心。  

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,787.97万元，其中，一般公共预算拨款收入3,787.97万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加3,199.53万元，主要原因是2023年起，本单位由财政局管理的专项业务资金纳入本单位本级财政预算资金核算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,787.97万元，其中：社会保障和就业支出46.74万元，卫生健康支出3,741.23万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加3,199.53万元，主要原因是2023年起，本单位由财政局管理的专项业务资金纳入本单位本级财政预算资金核算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,787.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算542.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,245万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助支出7万元，主要用于关闭破产企业退休人员参加职工医疗保险财政配套补助资金等方面；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出2,900万元，主要用于辖区城乡居民医疗保险补助资金区级上解等方面；一般行政管理事务支出338万元，主要用于伤残军人及离休干部的医疗费用、全区基层干部的体检、医疗保障专项工作以及打击欺诈骗保举报奖励资金。等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费69.62万元，比上年预算增加6.13万元，比上年预算上升9.66%，主要是2023年起，本单位由财政局管理的专项业务资金纳入本单位本级财政预算资金核算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额7.6万元，其中，货物类采购预算7.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,787.97万元，基本支出542.97万元，单位项目支出3,245万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  2023年部门预算表

205001 长沙市雨花区医疗保障局部门预算公开表.xlsx