和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

(2)负责全区军队计划分配转业干部、自主择业军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；

(3)组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；

(4)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；

(5)负责全区退役军人身份信息采集统计工作及区委、区和记AG交办的其他任务等。

（二）机构设置

长沙市雨花区退役军人事务局内设3个科室：办公室、双拥优抚科、移交安置科。单位内设机构1个，为长沙市雨花区退役军人服务中心。2024年末本部门共有编制人数17人，退役士兵1人，雇员5人，实有人数23人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区退役军人事务局。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6,072.09万元，其中，一般公共预算拨款6,072.09万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少174.10万元，主要原因是市创建双拥示范点奖补资金项目已经结束2025年区级无此预算、享受参战补助人员较上年有所减少、再就业帮扶人员达到退休年龄增多在岗人员减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算6,072.09万元，其中，社会保障和就业支出5,994.94万元；住房保障支出45.74万元；卫生健康支出31.41万元。支出较去年减少174.10万元，主要原因是市创建双拥示范点奖补资金项目已经结束2025年区级无此预算、享受参战补助人员较上年有所减少、再就业帮扶人员达到退休年龄增多在岗人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6,072.09万元，其中，社会保障和就业支出5,994.94万元，占98.73%；卫生健康支出31.41万元，占0.52%；住房保障支出45.74万元，占0.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数577.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算5,494.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般行政管理事务4.00万元,主要用于法律顾问咨询等方面；其他退役军人事务管理支出35.00万元,主要用于项目工作经费开支等方面；退役士兵安置280.00万元,主要用于一次性经济补助、待安置期间的生活费和保险、部分退役士兵医保补缴、适应性培训等方面；军队移交和记AG的离退休人员安置1,900.00万元,主要用于军休人员退休待遇、生活补贴等方面；军队转业干部安置31.14万元,主要用于区属企业退休军转干部生活困难补助、在职企业军转干部支付社保和生活补助、区属困难退休军转干部医疗门诊和大病互助补助等方面；死亡抚恤1,000.00万元,主要用于烈士、因公牺牲军人、病故军人及病故军休职工抚恤金等方面；伤残抚恤155.00万元,主要用于伤残人员抚恤费用等方面；在乡复员、退伍军人生活补助229.00万元,主要用于优抚双定经费等方面；义务兵优待576.00万元,主要用于现役军人优待经费等方面；其他优抚支出105.00万元,主要用于困难援助、见义勇为等方面；公益性岗位补贴1,179.00万元,主要用于转业士兵再就业和困难帮扶等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费65.90万元。

机关运行经费预算较去年减少1.16万元，下降1.73%。主要是厉行节约，严格落实过紧日子的要求，压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是落实财政过紧日子要求，无”“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.40万元，拟开展业务线知识培训和本年度事业单位工作人员培训，人数23人，内容为增强思想政治素质、培育职业道德、更新知识结构等方面的培训；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额58.22万元，其中：货物类采购预算1.22万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算57.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6,072.09万元，其中，基本支出577.95万元，项目支出5,494.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区退役军人事务局部门预算公开表

                                                                          长沙市雨花区退役军人事务局

                                                                               2025年1月24日