和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区电子商务物流中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区电子商务物流中心

部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于电子商务、现代物流业发展的法律法规和方针政策，全面落实区关于重点发展区域内电子商务、物流业发展工作的部署要求。

2、协助重点发展区域内土地统一开发、利用和管理；协助办理和记AG投资类项目的规划、国土、立项等手续；配合项目建设等工作。

3、统筹协调重点发展区域内项目引进、招商引资，培育和扶持电子商务、现代物流企业等相关事务性工作。

4、负责重点发展区域内入驻企业服务工作，协助入驻企业做好注册、投产、运营及争取各级政策支持等相关工作。

5、协助处理重点发展区域内渣土处置工作及新建违章建筑巡查发现报告移交工作；协助属地和记AG处理重点区域内安全生产、综治维稳、环境保护等社会事务。

6、完成区委、区和记AG交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区电子商务物流中心内设机构包括：内设机构5个，分别为办公室、产业发展科、企业服务科、综合管理科、财务科。本部门共有编制人数16人，实有人数13人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区电子商务物流中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区电子商务物流中心

2、长沙市雨花区电子商务物流中心（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9057.74万元。与上年相比，增加4243.35万元，增长88.14%，主要是因为本年支出PPP项目可用性服务费比上年多4200万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9057.74万元，其中：财政拨款收入9057.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9057.74万元，其中：基本支出318.03万元，占3.51%；项目支出8739.71万元，占96.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9057.74万元，与上年相比，增加4243.35万元，增长88.14%，主要是因为本年支出PPP项目可用性服务费比上年多4200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9057.74万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加4243.35万元，增长88.14%，主要是因为本年支出PPP项目可用性服务费比上年多4200万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9057.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出649.91万元，占7.18%；社会保障和就业支出23.21万元，占0.26%；城乡社区支出8384.62万元，占92.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为727.66万元，支出决算数为9057.74万元，完成年初预算的1244.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算286.75万元，支出决算为294.82万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算412万元，支出决算为355.09万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算22.52万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的74.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预决算基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算0万元，支出决算为8384.62万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标8385万元，收支基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出318.03万元，其中：

人员经费282.1万元，占基本支出的88.70% ，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费35.93万元，占基本支出的11.30% ，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无此项目支出，与上年相比增加0万元，主要是因为本年无此项目支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无此项目支出，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区电子商务物流中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额24.7万元，其中：和记AG采购货物支出0万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出24.7万元。授予中小企业合同金额24.7万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.7万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额24.7万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一是合理规划定位，深化要素保障，完善配套设施；

二是精准招商引资，提速项目建设，全面改革创新；

三是筑牢安全生产防线，抓牢渣违常态管理，抓实生态环境治理。

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效目标设定不够准确，部分项目的经济效益、社会效益难以明确和衡量，目标设定难度大，影响绩效评价；预算目标管理有些一到位，在预算执行过程中，预算编制和实际支出存在差异，影响整体绩效评价。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区电子商务物流中心部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区电子商务物流中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区电子商务物流中心

2024年10月29日