和记AG

2022年度

长沙市雨花区统计局

部门（单位）部门决算

目录

第一部分  长沙市雨花区统计局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区统计局

部门（单位）概况

一、部门职责

我局是区人民和记AG主管区域内国民经济与经济与社会发展统计工作、实施经济运行监测的职能部门。

负责贯彻执行统计法律、法规和国家、省、市统计工作的方针、政策，完成国家、省、市、区规定的各类调查任务，按照统计制度要求完成工业、劳动工资、社会事业、高新技术产业、商业、贸易业、固定资产投资、房地产、建筑业、服务员、楼宇经济的统计工作，做好数据收集审核定期上报统计报表，落实《中华人民共和国统计法》的宣传教育和监督检查，查处各类统计违法行为；  

领导和协调各街道、乡镇、各部门、各单位的统计业务工作，负责牵头组织开展各类全区性的普查和专项调查；  

负责收集、整理、提供全区性的经济、社会、科技等基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；

为区委、区和记AG制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督；

组织指导全区统计教育、统计宣传、统计专业技术资格考试和统计人员培训工作;

提供统计信息和咨询服务；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区统计局内设机构包括：办公室（加挂法制科）、综合科业务、统计科。下设两个二级机构：长沙市雨花区统计普查中心（参公事业管理单位）和长沙市雨花区统计服务中心（事业单位），二级机构都没有独立财务，不单独核算。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区统计局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、雨花区统计局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1269.49万元。与上年相比，减少134.66万元，减少9.59%，主要是因为落实过紧日子号召，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1269.49万元，其中：财政拨款收入1269.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1269.49万元，其中：基本支出724.84万元，占57.1%；项目支出544.65万元，占42.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1269.49万元，与上年相比，减少134.66万元，减少9.59%，主要是因为落实过紧日子号召，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1269.49万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少134.66万元，减少9.59%，主要是因为落实过紧日子号召，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1269.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1197.83万元，占94.36%；社会保障和就业支出61.66万元，占4.86%；农林水支出10万元，占0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1264.45万元，支出决算数为1269.49万元，完成年初预算的100.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算729.82万元，支出决算为667.47万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费开支。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算105万元，支出决算为84.13万元，完成年初预算的80.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算60万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的52.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算40万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的57.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算291万元，支出决算为296.65万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：雨花调查队工作经费略增。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算94.9万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：属于区内大专项开支，主要为经济数据智慧e平台建设及运行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算25.75万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的119.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新入职入编人员支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算12.88万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的206.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新入职入编人员实缴和调出人员的一次性补缴支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成上级的固定调查项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成上级的固定调查项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出724.84万元，其中：

人员经费658.97万元，占基本支出的90.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费65.87万元，占基本支出的9.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格执行因公出国（境）审批管理。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况无支出，与上年相比减少0.57万元，减少100.00%，减少的主要原因是当年无接待事项。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无公务用车编制。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无公务用车编制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是非同城公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区统计局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出65.87万元，比上年决算数增加12.36万元，增长23.09%,主要原因是：机关干部的物业补贴、交通补贴和中餐补助由人员经费列支调整到公用经费中列支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.08万元，用于召开大型业务会议，人数200人，内容为传达业务工作精神；开支培训费18.7万元，用于开展业务新规和实操的培训，人数1500人，内容为统计年报及定期报表培训；举办统计开放日等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是厉行节约停止举办。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额41.17万元，其中：和记AG采购货物支出15.83万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出25.34万元。授予中小企业合同金额41.17万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.17万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额15.83万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额25.34万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门整体支出绩效目标完成较为理想，达到了年初设定的各项目标。所有预算资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。严格执行资产管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产的使用效率，避免固定资产的浪费和损失，保障固定资产的安全和完整，会计定期督促督促资产管理员进行清查盘点，确保账账相符、账实相符、账表相符，处置固定资产履行审批手续，以区财政局批复为准，资产处置残值收入依规上缴区财政局非税账户，新增资产按照区和记AG批准的配置计划进行和记AG采购。

完成全区2000多家定报单位（企业、事业等）统计业务知识培训和区级统计系统内部各种业务知识及统计数据处理工作，确保了统计年报、统计年鉴编制等项目的顺利完成；狠抓统计基层基础工作，保障街道（乡镇）统计星级站点的建设投入；对统计一体化服务平台和单位信息监测平台进行了升级维护，保障了七大专业的常规统计工作顺利完成；完成了各项抽样调查任务、高质量发展调查任务；承担了全区经济数据智慧e平台的创建重任，为地区经济社会发展提供了极有价值的决策参考建议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（重点项目）

一般行政管理事务项目（含统计服务及统计培训项目和专（兼）职统计雇员分级管理项目）年初预算数为105万元，支出决算为84.13万元，完成预算的80.12%。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为96分。

经济普查项目年初预算为40万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的57.42%。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制略不精细，年中有调整预算。主要是预算编制没有全面细化，对下年度工作情况预计不足。

二是内控制度不够完善。随着资金管理改革推进，虽有了一定的相关制度，但在强化财务约束监督方面还可以进一步完善。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区统计局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区统计局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区统计局

2023年09月18日