和记AG

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻国家和上级交通主管部门有关交通运输的法律、法规和政策。

2、负责审核、呈报区辖企、事业单位及个体从事道路客、货运输、搬运装卸、运输服务业经营者的资质条件、开业、停（歇）业申请，报上级交通运输管理部门审批后核发有关运输经营证件。

3、按有关规定，负责对所管理的道路运输经营者的资质条件和运输经营证件进行年度审核。

4、负责维护道路运输市场秩序，负责运输市场管理。

5、按规定建立局内各类台账，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作。

6、负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输经营情况，为上级制定发展规则和加强宏观调控提供依据。

7、按照条块结合、以块为主，依靠属地强化交通运输管理的原则，配合市交通局有关部门，负责区辖内各客运及货运站、场的管理。

8、根据区人民和记AG的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作。负责全区公路、水路“三乱”治理工作。

9、负责区辖内汽车和摩托车修理业的三类资质发证及审验，并负责日常管理工作。

10、按照国家标准和有关要求，做好辖区内农村公路的路政管理工作，控制公路两侧用地，并协助市公路主管部门对区辖内的农村公路进行规划、建设、养护和管理。

11、与市交通运输局协调，做好辖区公交线路整体规划调整、公交站场设置信息等基础工作。

12、承办区委、区人民和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区交通运输局内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、公路管理科、应急管理科、运输综合科（行政审批和政务服务科）。本部门共有编制人数11人，实有人数24人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,216.11万元，其中，一般公共预算拨款收入1,216.11万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少226.29万元，主要原因是专项收入经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,216.11万元，其中：社会保障和就业支出70.5万元，交通运输支出1,145.61万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少226.29万元，主要原因是专项收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,216.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算953.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算262.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路和运输安全支出44万元，主要用于禁毒专项、货运企业安全生产评估、安全生产专项等方面；公路运输管理支出218.3万元，主要用于春运公交专项、铁路沿线整治专项、行政审批、许可专项、长沙市交通行政执法局雨花大队专项等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费115.81万元，比上年预算增加0.19万元，比上年预算上升0.16%，主要是人员增加运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为11.88万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费11.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.88万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是今年公务接待费预算较去年减少1万。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开安全生产培训会议，人数约为300人，内容为交通安全生产培训会议、仓储物流安全培训会议；培训费预算0.3万元，拟召开3-5场次培训，人数为20-30人，内容为交通安全生产培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额193.28万元，其中，货物类采购预算174.40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18.88万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,216.11万元，基本支出953.81万元，单位项目支出262.3万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

长沙市雨花区交通运输局部门预算公开表.xlsx

长沙市雨花区交通运输局

2023年3月8日