和记AG

长沙市雨花区工业和信息化局2024年部门

预算公开说明

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）  “三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

2.负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作；拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

3.拟订工业和信息化领域的规范性文件，并对执行情况进行监督检查；组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。

4.研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），对国家、省、市对ロ部门和本区工业和信息化领域的财政性建设资金安排提出建议；负责权限内和记AG投资资金的申报、监管和项目审核工作，协调推进项目建设。

5.负责全区工业和信息化领域招商引资工作；指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

6.负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新负责推进产学研结合，指导科研成果产业化；负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作；指导和协调推进工业创意产业发展。

7.配合全区工业园区的统一协调管理；配合做好工业园区的规划、指导和协调服务工作；研究提出促进工业园区发展的政策建议；参与审查确定工业园区用地计划；参与研究工业园区产业定位工作；参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

8.研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；推进中小企业服务体系建设做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；负责小微企业创业相关服务工作。

9.负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

10.承担工业和信息化领域行业管理相关工作（含稀土黄金行业）；拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业发展相关政策，研究和规划全区工业产业投资布局负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作；协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

11.负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

12.负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

13.负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设。

14.配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台（站）监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜配合做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作，配合处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；配合实施无线电管制。

15.指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

16.负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通信部门驻区机构。

17.完成区委、区和记AG交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区工业和信息化局内设机构包括：内设办公室、公共事务科、工业运行科、信息产业科4个科室和长沙市雨花区工业和信息化企业服务中心。本部门共有编制25人，实有24人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区工业和信息化局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

（一）部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,317.93万元，其中，一般公共预算拨款收入1,317.93万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少357.87万元，主要原因是区级扶持补助资金支出减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,317.93万元，其中，资源勘探工业信息等支出716.83万元；社会保障和就业支出471.88万元；卫生健康支出78.28万元；住房保障支出50.94万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少357.87万元，主要原因是区级扶持补助资金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,317.93万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,138.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算179.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，资源勘探工业信息等支出179.48万元，主要用于其中：一般行政管理事务支出148万元，主要用于工业和信息化企业服务工作等方面；产业发展支出31.48万元，主要用于区本级对上级政策性扶持补助项目配套支出等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区工业和信息化局机关运行经费72.47万元。机关运行经费预算较去年增加13.54万元，上升22.98%。主要是在职在编及和记AG雇员中餐补助支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区工业和信息化局“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.50万元，拟召开工业和信息化企业服务工作会议，人数50人，内容为主要用于区会议中心会议租场费；培训费预算0.70万元，拟开展事业编制在职人员培训，人数10人，内容为事业编制在职人员岗位业务工作能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额5.45万元，其中：货物类采购预算0.45万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算5.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,317.93万元，其中，基本支出1,138.45万元，项目支出179.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）