和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市雨花区数据局是区和记AG工作部门，为正科级，加挂长沙市雨花区行政审批服务局牌子。负责贯彻落实党中央关于数据、行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于数据、行政审批服务工作的部署要求。

（二）机构设置

长沙市雨花区数据局内设机构包括：内设机构3个，分别为综合规划科、数据资源管理科、行政审批制度改革和政务服务科（行政效能监督科）。所属事业单位包括长沙市雨花区政务服务中心、长沙市雨花区数据资源中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区数据局。因本单位二级机构没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,126.42万元，其中，一般公共预算拨款2,126.42万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加875.18万元，主要原因是机构改革新增单位职能，人员和项目都大幅增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,126.42万元，其中，一般公共服务支出1,919.95万元；社会保障和就业支出104.26万元；住房保障支出57.36万元；卫生健康支出44.86万元。支出较去年增加875.18万元，主要原因是机构改革新增单位职能，人员和项目都大幅增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,126.42万元，其中，卫生健康支出44.86万元，占2.11%；住房保障支出57.36万元，占2.70%；社会保障和就业支出104.26万元，占4.90%；一般公共服务支出1,919.95万元，占90.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数928.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1,197.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，其他数据事务支出708.36万元,主要用于和记AG信息化建设项目技术管理第三方服务36万元、和记AG网站与政务新媒体运维及监测服务50万元、法律顾问3.6万元、政务数据资源运维41.8万元，网络通信线路租赁201万元，和记AG网络管理52万元，网络安全26.2万元，网络运维配件采购13万元，政务NW运维10.4万元，“湘易办”建设推广10万元，政务云统筹建设36万元，消控室视频监控运维15.3万元，五级联动运维22万元，雪亮运维106万元，五级联动标配54.86万元，五级联动选配15.2万元，雨花区突发事件信息报送系统项目15万元等方面；政务公开审批489.50万元,主要用于政务服务及“市民之家”政务大厅运转312万元、“好差评”系统建设50万元、“12345”市民服务热线127.5万元等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费95.44万元。

机关运行经费预算较去年增加18.72万元，上升24.40%。主要是增加了在职在编人员7名。。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费2025年度与2024年度未发生变化。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额892.82万元，其中：货物类采购预算93.42万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算799.40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,126.42万元，其中，基本支出928.56万元，项目支出1,197.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区数据局部门预算公开表