和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区应急管理局

部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的计划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区和记AG指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区应急管理局内设机构包括：长沙市雨花区应急管理局内设机构6个，分别为:

1、办公室，负责机关日常运转，承担党政信息、文电、会务、机要、档案、安全保密、信访、建议提案办理、和记AG信息公开、行政后勤等工作。

2、宣教科，承担全区应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。开展公众知识普及工作。

3、救援协调和预案管理科（应急指挥中心），承担应急值守、机关政务值班、灾情事故报告等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。

4、重点行业安全监督管理科（行政审批和政务服务科），负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、工贸行业安全监督管理科，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6、安全生产综合协调科，依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。

区应急局机关行政编制12名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名，雨花区应急管理综合行政执法大队全额拨款事业编制18名，雨花区应急事务中心全额拨款事业编制8名，实有在职人数_41___人（其中在职在编30人，人才引进1人，雇员10人）。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区应急管理局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区应急管理局（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5871.81万元。与上年相比，增加1207.08万元，增长25.88%，主要是因为社区（村）安全生产工作经费、云广播二期和记AG采购货物等项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5871.81万元，其中：财政拨款收入5871.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5871.81万元，其中：基本支出1021.83万元，占17.4%；项目支出4849.97万元，占82.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5871.81万元，与上年相比，增加1207.08万元，增长25.88%，主要是因为社区（村）安全生产工作经费、云广播二期和记AG采购货物等项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5871.81万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1207.08万元，增长25.88%，主要是因为社区（村）安全生产工作经费、云广播二期和记AG采购货物等项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5871.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.42万元，占0.52%；社会保障和就业支出812.41万元，占13.84%；灾害防治及应急管理支出5028.98万元，占85.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1491.58万元，支出决算数为5871.81万元，完成年初预算的393.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为30.42万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级核算下拨在职员工死亡补助抚恤金及丧葬费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算0万元，支出决算为736.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区（村）安全生产工作经费纳入2023年年初财政大专项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算72.82万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的54.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职在编人员死亡1人，退休1人，调出1人，养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算22万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的166.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编人员死亡1人，退休1人，调出1人，需补缴追加职业年金。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算945.75万元，支出决算为915.36万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年行政经费报账执行进度缓慢，日常办公用品和印刷等费用年底财政关账未支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算为187.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加雨花区蓝天应急救援购买服务及装备、安全生产举报奖励等项目经费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算451.01万元，支出决算为658.1万元，完成年初预算的145.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年结余上级资金至2023年支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3262.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年消防救援事务预算纳入年初财政大专项。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2023年下达的2022年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1021.83万元，其中：

人员经费903.69万元，占基本支出的88.44% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费118.14万元，占基本支出的11.56% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.14万元，支出决算为3.01万元，完成预算的49.02%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费决算数比预算数减少了3.1万元，2023年1台公务用车因年中报废未产生公务用车维护费用；公务接待费支出决算数比预算数减少了0.03万元，2023年厉行节约，减少公务接待支出，与上年相比减少2.47万元，减少45.07%，减少主要是因为2023年1台公务用车因年中报废未产生公务用车维护费用，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，与上年相比增加0.17万元，增长的主要原因是国务院安委会督导检查接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为2.84万元，完成预算的47.81%，决算数小于预算数的主要原因是2023年1台公务用车因年中报废未产生公务用车维护费用，4季度另1台公务用车维护费用因财政年底关账滚动支付，与上年相比减少2.64万元，减少48.18%，减少的主要原因是2023年1台公务用车因年中报废未产生公务用车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占5.65%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.84万元，占94.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是2022年国务院安委会督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.84万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区应急管理局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.84万元，主要是公务用车油卡充值、保险费、维修保养等费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出118.14万元，比上年决算数增加6.39万元，增长5.72%,主要原因是：2023年人员变动，增加了运行经费的开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0.32万元，用于开展2023年湖南日报“全媒大脑”宣传专干培训，人数1人，内容为提升宣传舆论干部队伍宣传意识，增强业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额647.58万元，其中：和记AG采购货物支出296.89万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出350.69万元。授予中小企业合同金额647.58万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额447.58万元，占和记AG采购支出总额的69.12%；货物采购授予中小企业合同金额296.89万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额350.69万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年雨花区应急局整体支出5871.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理。涉及项目支出4849.97万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

1、突出重点领域攻坚。深刻吸取“4·29”“9·16”等事故教训切实发挥安委办统筹协调作用，督促建筑施工、消防和人员密集场所、燃气安全、交通安全、危险废物、特种设备安全、文化体育旅游安全等重点行业领域开展高质量的安全专项整治，完善重点行业重大事故防控支撑体系，推动深层次矛盾问题综合治理和顽瘴痼疾破解攻坚。

2、落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促企业依法加强风险辨识评估和隐患排查，切实强化高风险作业现场管理，加强企业安全生产过程管控，涉及年用量2吨、存储量1吨以上危化品的企业做到每三年一次安全评价。落实安全生产“吹哨人”制度，切实强化高风险作业现场管理，加强企业安全生产过程管控。

3、 强化应急安全宣教。深入开展“开工第一课讲安全”“安全生产月”“安全生产法宣传周”等主题宣传活动，提升群众安全意识。聚焦打好安全生产翻身仗，加大正面典型宣传和问题隐患曝光力度。

（二）存在的问题及原因分析

1、执法车辆项目资金未使用，执行率为0，偏离了预期达到效果，主要是落实区和记AG过紧日子政策和审批新车采购车款车型和对比价格。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区应急管理局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区应急管理局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区应急管理局

2024年10月29日