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2022年度长沙市雨花区住房和城乡建设局部门（单位）决算

目  录

第一部分 长沙市雨花区住房和城乡建设局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区住房和城乡建设局部门（单位）概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设、人民防空工作方针、政策和法律法规，指导、协调、服务全区住房、城乡建设和人民防空工作。

（二）负责长沙市住房和城乡建设局授权范围内建设工程的初步设计审查（含消防）、施工图设计文件审查备案、施工许可、质量监督、安全监督、建筑节能、建筑起重机械设备备案和使用登记、竣工验收备案（含消防）、档案验收、竣工结算备案和行政执法工作，监督管理全区建设工程招标投标。牵头推进绿色建筑工作。负责全区城市雕塑管理工作。

（三）负责对辖区内存在隐患的既有建、构筑物进行安全指导和技术咨询、房屋安全鉴定以及护坡、挡土墙、深基坑应急处险的技术指导工作。

（四）负责辖区内法律法规授权范围内房屋装饰装修监管工作。

（五）协助长沙市住房和城乡建设局做好辖区内商品房屋租赁备案工作。

（六）负责监督辖区内物业管理，指导业主委员会工作，负责指导、协调属地街道（镇）处理物业管理矛盾纠纷。

（七）负责物业专项维修资金管理一次性表决、应急维修、三万元以下一般维修的使用监督、审查，物业维修资金使用的政策性咨询和指导。

（八）负责区属建筑业行业的资质动态管理，指导区属建筑业行业安全生产工作，指导建筑业行业诚信体系建设。

（九）负责城区排水管理。

（十）负责授权范围内供水设施建设监管。

（十一）负责本行政区域人民防空组织指挥、方案拟订和计划实施。负责开展城市人民防空袭斗争，组建群众防空（人民防空专业队）组织体系，组织人民防空应急救援。组织开展相关工作宣传教育及相应知识和技能的普及。组织辖区内人民防空指挥所体系的建设和管理。负责全区人防工程行业安全监管责任和直管人防工程安全生产主体责任。负责对本行政区域人防工程、指挥通信设施的维护管理进行监督检查。依法落实人民防空警报试鸣制度，并指导警报管理单位开展工作。

（十二）负责区内混凝土搅拌场站日常管理。

（十三）负责公共租赁住房日常管理、分配、资格审查和相关费用的收缴工作。

（十四）负责经济适用房货币补贴、经济适用房资格审核、公共租赁住房实物配租、租赁补贴资料的审核。负责全区定向限价商品住房资格的登记审核。负责雨花区行政事业单位职工住房补贴工作。

（十五）承办区委、区和记AG交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区住房和城乡建设局内设机构包括：1、二级机构4个，分别是长沙市雨花区建筑工程质量安全监督站、长沙市雨花区城乡建筑执法监察大队、长沙市雨花区物业维修资金管理中心、长沙市雨花区住房保障服务中心。2、内设科室7个，分别是综合科、行政审批科、行业监管科、工程技术和设计管理科（加挂建筑节能办公室）、水务科、工程和人防管理科、住房保障管理科。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区住房和城乡建设局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区住房和城乡建设局

2、长沙市雨花区住房和城乡建设局（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6977.51万元。与上年相比，减少14958.73万元，减少68.19%，主要是因为住房租赁市场发展企业奖补、保障性住房租赁补贴、棚改购房奖励等专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6977.51万元，其中：财政拨款收入6977.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6977.51万元，其中：基本支出2588.69万元，占37.1%；项目支出4388.83万元，占62.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6977.51万元，与上年相比，减少14958.73万元，减少68.19%，主要是因为住房租赁市场发展企业奖补、保障性住房租赁补贴、棚改购房奖励等专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6977.51万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少14958.73万元，减少68.19%，主要是因为住房租赁市场发展企业奖补、保障性住房租赁补贴、棚改购房奖励等专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6977.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76万元，占1.09%；国防支出35.54万元，占0.51%；社会保障和就业支出149.32万元，占2.14%；城乡社区支出3512.56万元，占50.34%；农林水支出25.79万元，占0.37%；住房保障支出3178.31万元，占45.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2883.02万元，支出决算数为6977.51万元，完成年初预算的242.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市级专项资金（服务业引导）。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算13万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的273.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市级专项资金（国防动员“三级指挥光缆网第二路由及人防指挥专网”建设工程）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算85.64万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照税务缴税凭证缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算42.82万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的140.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新退休人员职业年金单位部分。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算2368.77万元，支出决算为2439.37万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整增加的人员经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.62万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市级专项资金（自建房安全专项整治）。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为460.47万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加既有住宅增设电梯的示范社区奖励、雀园路（芙蓉路—先锋路）雨花区段截污干管建设、旺坤家园小区外墙瓷砖脱落隐患整治工程。

8、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算352万元，支出决算为415.82万元，完成年初预算的118.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“幸福雨花，诗意栖居”媒体宣传推介、雨花区多层住宅增设电梯的和记AG补贴。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为191.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加红花坡名都凯旋城边坡抢险工程、袁隆平追悼会川河路相关沿线围挡紧急保障设置。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算20.79万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的124.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：跳马镇农村危房改造户数增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算0万元，支出决算为177.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市级专项资金（保障性住房租赁补贴、公益性岗位住房困难职工租赁补贴）。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为380.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市级专项资金（保障性住房租赁补贴、公益性岗位住房困难职工租赁补贴）。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。

年初预算0万元，支出决算为2591.73万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付市级专项资金（住房租赁市场发展企业奖补）。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为29.27万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加砂子塘新世界小学职工住房货币补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2588.68万元，其中：

人员经费2354.46万元，占基本支出的90.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费234.22万元，占基本支出的9.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.47万元，支出决算为1.68万元，完成预算的48.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年我单位无此项开支。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约，与上年相比减少0.29万元，减少100.00%，减少的主要原因是2022年我单位无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年我单位无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为1.68万元，完成预算的56.57%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约，与上年相比增加0.90万元，增长115.38%，增长的主要原因是车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.68万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.68万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区住房和城乡建设局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.68万元，主要是车辆保险、加油及维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出234.22万元，比上年决算数增加12.2万元，增长5.5%,主要原因是：全面开展自建房安全排查整治工作导致办公经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.13万元，用于召开各类工作部署、协调、督查等会议，人数200人，内容为房地产项目风险防范化解协调会、老旧小区改造技术审查会、闲置楼宇处置商会、既有多层住宅增设电梯督查座谈会等会议场地租赁；开支培训费1.3万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数35人，内容为根据省市区统一部署开展事业单位工作人员培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额29.02万元，其中：和记AG采购货物支出29.02万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.25万元，占和记AG采购支出总额的87.01%，其中：授予小微企业合同金额25.25万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额25.25万元，占货物支出金额的87.01%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是人防通讯用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我局全面落实省、市、区统一安排部署，聚焦强省会战略，践行“四个争当”，落实“三升三降”，对标区委、区和记AG各项工作目标，真抓实干，务实担当，扎实完成了各项工作任务。1、全面加强思想政治建设；2、切实维护大局平安稳定，抓实抓细安全生产工作，全力促进房地产平稳；3、全力突出保障改善民生，着眼保障性租赁住房供给，紧盯既有住宅电梯加装，聚焦物业管理提质增效；4、着力提升城市功能品质，全力提升供排水保障水平，全面推进精美城市建设；5、持续强化要素保障服务，深化推进行政审批改革，扎实推进“三帮三促”纾困暖企行动。

从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。涉及“三重一大”的事项，必须经过党委办公会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法，切实做到项目资金专项专用，无截留、挪用等现象。

（二）存在的问题及原因分析

1、在对市级、区级安排的临时工作任务无法预计估算，年初无法做出预算安排，只能临时追加专项资金。与上级沟通还欠缺，没有及时掌握专项任务数据，专项资金市级层面未能及时审核下拨，至使部分款项没能按计划支付。2、专项资金预算编制欠严谨，专项支出与预算数存在一定差距。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区住房和城乡建设局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区住房和城乡建设局     

2023年09月18日