和记AG

2022年度

长沙市雨花区人民和记AG办公室

部门（单位）部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区人民和记AG办公室部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区人民和记AG办公室

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）负责对全区经济、社会发展进行跟踪研究，分析全区经济和社会发展的新动态，为区委、区人民和记AG科学决策提供建议和意见；负责对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责《和记AG工作报告》等综合性材料起草工作；负责搜集整理、上报送政务信息，推介全区经济社会发展中的经验做法、特色亮点工作；负责区和记AG常务会议、区长办公会议记录和会议纪要起草工作；负责区人民和记AG区长讲话、理论文章起草工作；承办区委、区和记AG交办的其他事项。

（二）负责督促检查区和记AG重大决策部署的贯彻落实情况；负责做好区和记AG领导交办事项的督促落实；负责做好和记AG承办的各级人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、指导和督办工作；负责做好与省、市和记AG督查部门的工作衔接。

（三）负责区和记AG和办公室的接待工作；负责组织区和记AG和办公室各种例会和大型综合性会议的会务工作；负责办公室办公采购、资产管理、内部控制等相关工作；负责办公室财务管理、报表、账簿、清查、档案、绩效评价等相关工作；负责办公室人事编制、计划生育、档案、老干部、公务用车管理及其它后勤工作。

（四）负责制订每周区和记AG领导重要工作活动安排表；负责区和记AG全体会议、区和记AG常务会议、区长办公会议的资料收集、会议通知发放和会场组织；参与组织区和记AG的大型综合性会议、活动和和记AG办各种例会；负责全区和记AG系统的会务工作指导。

（五）负责按程序办理区和记AG、区和记AG办发布的文件；负责承办往来文电的收发、登记、送阅、清退、立卷、归档、销毁等工作；按相关规定做好秘密文件、电报、电传的保密工作；负责管理区和记AG和区和记AG办的印章、介绍信；负责区和记AG和区和记AG办文件、资料的印制和分发等；负责全区和记AG系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实。

（六）协调配合做好区和记AG相关法律事务工作；负责区和记AG办公室文件、合同等合法性审查；承担区和记AG办公室普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责区和记AG办公室法律事务的沟通协调；负责区和记AG办公室行政审批和政务服务工作。

（七）负责区和记AG及区和记AG办公室值班工作，负责区和记AG重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助区和记AG领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈区和记AG领导指示批示；指导全区和记AG系统值班工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市雨花区人民和记AG办公室内设机构包括：研究室、督查室、行政科、文电科、秘书科、值班室、法规科,共7个内设科室；二级机构2个，为区会展业发展服务中心、区优化营商环境协调事务中心；议事机构1个，为区禁毒委员会办公室。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区人民和记AG办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区人民和记AG办公室（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3588.21万元。与上年相比，减少378.24万元，减少9.54%，主要是因为严格落实过紧日子的思想要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3588.21万元，其中：财政拨款收入3588.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3588.21万元，其中：基本支出2127.06万元，占59.28%；项目支出1461.15万元，占40.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3588.21万元，与上年相比，减少378.24万元，减少9.54%，主要是因为严格落实过紧日子的思想要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3588.21万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少378.24万元，减少9.54%，主要是因为严格落实过紧日子的思想要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3588.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2338.82万元，占65.18%；国防支出0.05万元，占0%；公共安全支出539.65万元，占15.04%；社会保障和就业支出188.26万元，占5.25%；农林水支出521.42万元，占14.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3601.06万元，支出决算数为3588.21万元，完成年初预算的99.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1967.9万元，支出决算为1938.8万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动和退休，减少了人员经费。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算549万元，支出决算为383.72万元，完成年初预算的69.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的思想要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算38万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的42.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的思想要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

4、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.05万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2020年度征兵工作剩余一人交通补贴。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算898万元，支出决算为539.65万元，完成年初预算的60.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子的思想要求，部分项目经费支付率未达到百分之百。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算78.77万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休及工作需要人员调动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算39.39万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算的266.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休及工作调动产生职业年金记实。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算完全使用。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算30万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的71.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会展办工作厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2127.06万元，其中：

人员经费1893.35万元，占基本支出的89.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费233.71万元，占基本支出的10.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的1.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为11万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情等原因，未安排因公出国（境）工作，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是因疫情等原因，未安排因公出国（境）工作。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的3.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情因素的影响，公务接待依据按时报销，与上年相比减少0.20万元，减少52.63%，减少的主要原因是厉行节约及疫情因素的影响，公务接待依据按时报销。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位没有购置公务用车安排，无预算无支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位没有购置公务用车安排，无预算无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位没有公务用车，严格按预算执行，与上年相比减少3.15万元，减少100.00%，减少的主要原因是我单位公车2021年度已划拨至机关事务中心，本年度无预算无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个、来宾23人次，主要是根据工作需要，公务接待函等依据按实报销发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区人民和记AG办公室更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出233.71万元，比上年决算数增加36.54万元，增长18.53%,主要原因是：工作需要人员调动产生的费用。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费10.98万元，用于召开2022年区委经济工作会议，人数921人，内容为2022年区委经济工作会议；开支培训费0.45万元，用于开展事业单位人员培训，人数15人，内容为事业单位人员培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关活动计划。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额354万元，其中：和记AG采购货物支出40.05万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出313.95万元。授予中小企业合同金额313.95万元，占和记AG采购支出总额的88.69%，其中：授予小微企业合同金额313.95万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额313.95万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

见附件。

（二）存在的问题及原因分析

项目使用安排不及时，从而使支付未跟进履约进度。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区人民和记AG办公室部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区人民和记AG办公室部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区人民和记AG办公室

2023年09月18日