和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育方针、政策及法律、法规，依法治教、依法行动、制订本区教育规章制度并组织实施。

2.制订本区教育事业的发展规划和年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。

3.划分区属学校的学区范围，指导区属学校根据适龄儿童人数确定招生计划并完成招生任务。

4.按照中央确定教育经费 “三个增长 ”的原则，会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款计划，负责分配上级下拨的学校维修经费并负责经费的管理使用。

5.主管区属学校的教育教学工作。指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作；负责督促学校进行教学研究、教改实验和开展学校学科课外活动，对学校办学、学科教育进行检查监督和评估，指导、组织经验交流，总结推广先进的教学经验。

6.做好区属学校干部管理工作。负责对学校领导的培养、考核、任命，加强学校领导后备干部的培养、教育、选拔工作。

7.制订学校人事管理工作制度；指导学校内部管理体制的改革，统筹规划并指导学校教师队伍建设，协同做好老师调入或调出工作，负责教师资格的审定和证书的颁发工作。

8.指导协调成人教育，负责社会力量办学资格审查和业务指导等工作。

9.完成区和记AG交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙雨花区教育局（本级）单位内设机构包括：内设机构12个，分别为办公室、政工人事科、计财科、基建规划科、基础教育科、民办幼教科（行政审批和政务服务科）、学生科（学生资助管理办公室）、安全保卫科、监察审计科（教育阳光服务中心）、中共长沙市雨花区委教育工作领导小组秘书组秘书科、校外教育培训监管科、教育督导室。本部门共有编制人数18人，实有人数19人。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区教育局只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市雨花区教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4,984.14万元，其中，一般公共预算拨款4,984.14万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少351.90万元，主要原因是政策性调整等原因，导致公用经费及开展日常业务活动等项目经费的变动减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4,984.14万元，其中，教育支出4,661.93万元；社会保障和就业支出221.67万元；卫生健康支出56.21万元；住房保障支出44.33万元。支出较去年减少351.90万元，主要原因是政策性调整等原因，导致公用经费及开展日常业务活动等项目经费的变动减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4,984.14万元，其中，教育支出4,661.93万元，占93.54%；社会保障和就业支出221.67万元，占4.45%；卫生健康支出56.21万元，占1.13%；住房保障支出44.33万元，占0.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数721.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、会议费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4,262.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般行政管理事务1,108.00万元，主要用于教师培训、教师招聘、教育督导、专职保安校车运营、名师工作室、乡村教师人才津贴、安全保障及法律顾问、财务审计、德育团委少先队、教学业务等方面；其他普通教育支出3,154.35万元，主要用于学校基本建设及实施设备采购等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年机关运行经费58.42万，比上年预算减少3.84万元，减少6.17%，主要是已不再安排公务用车运行维护费和物业管理费项目。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.80万元，拟召开雨花区教育工作大会会议，人数300人，内容为年度教育工作总结安排事项；培训费预算675.00万元，拟开展雨花区教师、教育培训等，人数5162人，内容为新入职教师培训、教师业务提升培训；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额389.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算389.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他教育教学业务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他教育教学业务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4,984.14万元，其中，基本支出721.78万元，项目支出4,262.35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区教育局部门预算公开表