和记AG

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关教育方针、政策及法律、法规，依法治教、依法行动、制订本区教育规章制度并组织实施。

2、制订本区教育事业的发展规划和年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。

3、划分区属学校的学区范围，指导区属学校根据适龄儿童人数确定招生计划并完成招生任务。

4、按照中央确定教育经费 “三个增长 ”的原则，会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款计划，负责分配上级下拨的学校维修经费并负责经费的管理使用。

5、主管区属学校的教育教学工作。指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作；负责督促学校进行教学研究、教改实验和开展学校学科课外活动，对学校办学、学科教育进行检查监督和评估，指导、组织经验交流，总结推广先进的教学经验。

6、做好区属学校干部管理工作。负责对学校领导的培养、考核、任命，加强学校领导后备干部的培养、教育、选拔工作。

7、制订学校人事管理工作制度；指导学校内部管理体制的改革，统筹规划并指导学校教师队伍建设，协同做好老师调入或调出工作，负责教师资格的审定和证书的颁发工作。

8、指导协调成人教育，负责社会力量办学资格审查和业务指导等工作。

9、完成区和记AG交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区教育局内设机构包括：本部门由1个行政单位（含16个内设机构）及151个二级单位组成。行政单位为：长沙市雨花区教育局;二级单位具体为：长沙市雨花区教育保障服务中心、长沙市雨花区教育公共服务中心、长沙市雨花区教育局会计核算中心、长沙市雨花区教育局素质教育基地、长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心、长沙市雨花区教育科学研究所、长沙市雨花区考试中心、长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心、长沙市雨花区教育局幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第二幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第三幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第四幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第五幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第六幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园第七幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园碧水龙庭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园博长幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园东澜湾幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园建发幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园蓝莓苑幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园梅怡岭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园桃花苑幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园五一幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鹤幼儿园、长沙市雨花区教育局石燕湖幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园川河苑幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园南城首府幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园绿地新都会幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园圭星幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园中建嘉和城幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园长房东旭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇第二幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园枫丹丽舍幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园中海珑庭幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园中建璟和城幼儿园、长沙市雨花区教育局幼儿园愉景苑幼儿园、长沙市雨花区教育局保利城幼儿园、长沙市雨花区教育局绿地城市幼儿园、长沙市雨花区教育局金色麦田幼儿园、长沙市雨花区教育局璀璨天城幼儿园、长沙市雨花区教育局明宸府幼儿园、长沙市雨花区教育局青柠苑幼儿园、长沙市雨花区教育局龙湖奕境幼儿园、长沙市雨花区教育局天铂幼儿园、长沙市雨花区教育局向荣府幼儿园、长沙市雨花区教育局岭秀时代幼儿园、长沙市雨花区教育局悦东方幼儿园、长沙市雨花区桂花树第二小学、长沙市雨花区赤岗冲小学、长沙市雨花区德馨园小学、长沙市雨花区洞井小学、长沙市雨花区圭白路小学、长沙市雨花区雨花实验第二小学、长沙市雨花区桂花树小学、长沙市雨花区和平小学、长沙市雨花区红花坡小学、长沙市雨花区红星实验小学、长沙市雨花区红星小学、长沙市雨花区锦源小学、长沙市雨花区长塘里立心小学、长沙市雨花区桔园小学、长沙市雨花区劳动东路小学、长沙市雨花区砂子塘黎郡小学、长沙市长郡雨花外国语第三附属小学、长沙市雨花区雨花实验第四小学、长沙市雨花区桃花小学、长沙市雨花区王家冲小学、长沙市雨花区雨花实验第三小学、长沙市雨花区香樟小学、长沙市雨花区新湘小学、长沙市雨花区雅塘村小学、长沙市雨花区砂子塘万境第二小学、长沙市雨花区雨花实验小学、长沙市雨花区自然岭小学、长沙市雨花区白竹小学、长沙市雨花区冬斯港小学、长沙市雨花区复兴小学、长沙市雨花区关刀小学、长沙市雨花区佳兆小学、长沙市雨花区金屏小学、长沙市雨花区梅怡岭小学、长沙市雨花区三仙岭小学、长沙市雨花区石桥小学、长沙市雨花区枫树山石燕湖小学、长沙市雨花区跳马小学、长沙市雨花区砂子塘万境第三小学、长沙市雨花区新田小学、长沙市雨花区杨林小学、长沙市雨花区砂子塘小学、长沙市雨花区砂子塘第二小学、长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学、长沙市雨花区砂子塘吉联小学、长沙市雨花区砂子塘嘉和小学、长沙市雨花区砂子塘启新小学、长沙市雨花区砂子塘万境水岸小学、长沙市雨花区砂子塘魅力之城小学、长沙市雨花区砂子塘湘天小学、长沙市雨花区砂子塘新世界小学、长沙市雨花区砂子塘嘉汇小学、长沙市雨花区砂子塘集美小学、长沙市雨花区砂子塘天华小学、长沙市雨花区砂子塘吉联第二小学、长沙市雨花区砂子塘吉联第三小学、长沙市雨花区砂子塘魅力之城第二小学、长沙市雨花区枫树山小学、长沙市雨花区枫树山大桥小学、长沙市雨花区枫树山东南海小学、长沙市雨花区枫树山鸿铭小学、长沙市雨花区枫树山鸿铭第二小学、长沙市雨花区枫树山莲湖小学、长沙市雨花区枫树山美联小学、长沙市雨花区枫树山明昇小学、长沙市雨花区枫树山南屏锦源小学、长沙市雨花区枫树山中航城小学、长沙市雨花区枫树山悦东方小学、长沙市雨花区枫树山明宸小学、长沙市雨花区枫树山星城小学、长沙市雨花区泰禹小学、长沙市雨花区泰禹第二小学、长沙市雨花区泰禹第三小学、长沙市雨花区泰禹第四小学、长沙市雨花区泰禹天铂小学、长沙市雨花区育新小学、长沙市雨花区育新第二小学、长沙市雨花区育新第三小学、长沙市雨花区长塘里小学、长沙市雨花区长塘里阳光小学、长沙市雨花区长塘里第三小学、长沙市雨花区长塘里崇德小学、长沙市雨花区长塘里思远小学、长沙市长郡雨花外国语第一附属小学、长沙市长郡雨花外国语第二附属小学、长沙市雨花区石燕湖中学、长沙市稻田特立中学、长沙市稻田中学、长沙市第二十六中学、长沙市第三十七中学、长沙市雅礼雨花中学、长沙市一中雨花新华都学校、长沙实验雨花中学、长沙市雨花区明德洞井中学、长沙市雨花区雅境中学、长沙市长郡雨花外国语学校、长沙市长郡雨花外国语洪塘学校、长沙市长郡雨花外国语左家塘学校、长沙市雨花区南雅双语实验中学、长沙市长郡双语雨花中学、长沙市雨花区中雅培粹双语中学、长沙市雨花区雅礼实验毓秀学校。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、长沙市雨花区教育局；2、长沙市雨花区教育保障服务中心；3、长沙市雨花区教育公共服务中心；4、长沙市雨花区教育局会计核算中心；5、长沙市雨花区教育局素质教育基地；6、长沙市雨花区教育局艺术体育科技中心；7、长沙市雨花区教育科学研究所；8、长沙市雨花区考试中心；9、长沙市雨花区现代教育信息技术与装备中心；10、长沙市雨花区教育局幼儿园；11、长沙市雨花区教育局幼儿园第二幼儿园；12、长沙市雨花区教育局幼儿园第三幼儿园；13、长沙市雨花区教育局幼儿园第四幼儿园；14、长沙市雨花区教育局幼儿园第五幼儿园；15、长沙市雨花区教育局幼儿园第六幼儿园；16、长沙市雨花区教育局幼儿园第七幼儿园；17、长沙市雨花区教育局幼儿园碧水龙庭幼儿园；18、长沙市雨花区教育局幼儿园博长幼儿园；19、长沙市雨花区教育局幼儿园东澜湾幼儿园；20、长沙市雨花区教育局幼儿园建发幼儿园；21、长沙市雨花区教育局幼儿园蓝莓苑幼儿园；22、长沙市雨花区教育局幼儿园梅怡岭幼儿园；23、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇幼儿园；24、长沙市雨花区教育局幼儿园桃花苑幼儿园；25、长沙市雨花区教育局幼儿园五一幼儿园；26、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园；27、长沙市雨花区教育局幼儿园小白鹤幼儿园；28、长沙市雨花区教育局石燕湖幼儿园；29、长沙市雨花区教育局幼儿园川河苑幼儿园；30、长沙市雨花区教育局幼儿园南城首府幼儿园；31、长沙市雨花区教育局幼儿园绿地新都会幼儿园；32、长沙市雨花区教育局幼儿园圭星幼儿园；33、长沙市雨花区教育局幼儿园中建嘉和城幼儿园；34、长沙市雨花区教育局幼儿园长房东旭幼儿园；35、长沙市雨花区教育局幼儿园明昇第二幼儿园；36、长沙市雨花区教育局幼儿园枫丹丽舍幼儿园；37、长沙市雨花区教育局幼儿园中海珑庭幼儿园；38、长沙市雨花区教育局幼儿园中建璟和城幼儿园；39、长沙市雨花区教育局幼儿园愉景苑幼儿园；40、长沙市雨花区教育局保利城幼儿园；41、长沙市雨花区教育局绿地城市幼儿园；42、长沙市雨花区教育局金色麦田幼儿园；43、长沙市雨花区教育局璀璨天城幼儿园；44、长沙市雨花区教育局明宸府幼儿园；45、长沙市雨花区教育局青柠苑幼儿园；46、长沙市雨花区教育局龙湖奕境幼儿园；47、长沙市雨花区教育局天铂幼儿园；48、长沙市雨花区教育局向荣府幼儿园；49、长沙市雨花区教育局岭秀时代幼儿园；50、长沙市雨花区教育局悦东方幼儿园；51、长沙市雨花区桂花树第二小学；52、长沙市雨花区赤岗冲小学；53、长沙市雨花区德馨园小学；54、长沙市雨花区洞井小学；55、长沙市雨花区圭白路小学；56、长沙市雨花区雨花实验第二小学；57、长沙市雨花区桂花树小学；58、长沙市雨花区和平小学；59、长沙市雨花区红花坡小学；60、长沙市雨花区红星实验小学；61、长沙市雨花区红星小学；62、长沙市雨花区锦源小学；63、长沙市雨花区长塘里立心小学；64、长沙市雨花区桔园小学；65、长沙市雨花区劳动东路小学；66、长沙市雨花区砂子塘黎郡小学；67、长沙市长郡雨花外国语第三附属小学；68、长沙市雨花区雨花实验第四小学；69、长沙市雨花区桃花小学；70、长沙市雨花区王家冲小学；71、长沙市雨花区雨花实验第三小学；72、长沙市雨花区香樟小学；73、长沙市雨花区新湘小学；74、长沙市雨花区雅塘村小学；75、长沙市雨花区砂子塘万境第二小学；76、长沙市雨花区雨花实验小学；77、长沙市雨花区自然岭小学；78、长沙市雨花区白竹小学；79、长沙市雨花区冬斯港小学；80、长沙市雨花区复兴小学；81、长沙市雨花区关刀小学；82、长沙市雨花区佳兆小学；83、长沙市雨花区金屏小学；84、长沙市雨花区梅怡岭小学；85、长沙市雨花区三仙岭小学；86、长沙市雨花区石桥小学；87、长沙市雨花区枫树山石燕湖小学；88、长沙市雨花区跳马小学；89、长沙市雨花区砂子塘万境第三小学；90、长沙市雨花区新田小学；91、长沙市雨花区杨林小学；92、长沙市雨花区砂子塘小学；93、长沙市雨花区砂子塘第二小学；94、长沙市雨花区砂子塘东澜湾小学；95、长沙市雨花区砂子塘吉联小学；96、长沙市雨花区砂子塘嘉和小学；97、长沙市雨花区砂子塘启新小学；98、长沙市雨花区砂子塘万境水岸小学；99、长沙市雨花区砂子塘魅力之城小学；100、长沙市雨花区砂子塘湘天小学；101、长沙市雨花区砂子塘新世界小学；102、长沙市雨花区砂子塘嘉汇小学；103、长沙市雨花区砂子塘集美小学；104、长沙市雨花区砂子塘天华小学；105、长沙市雨花区砂子塘吉联第二小学；106、长沙市雨花区砂子塘吉联第三小学；107、长沙市雨花区砂子塘魅力之城第二小学；108、长沙市雨花区枫树山小学；109、长沙市雨花区枫树山大桥小学；110、长沙市雨花区枫树山东南海小学；111、长沙市雨花区枫树山鸿铭小学；112、长沙市雨花区枫树山鸿铭第二小学；113、长沙市雨花区枫树山莲湖小学；114、长沙市雨花区枫树山美联小学；115、长沙市雨花区枫树山明昇小学；116、长沙市雨花区枫树山南屏锦源小学；117、长沙市雨花区枫树山中航城小学；118、长沙市雨花区枫树山悦东方小学；119、长沙市雨花区枫树山明宸小学；120、长沙市雨花区枫树山星城小学；121、长沙市雨花区泰禹小学；122、长沙市雨花区泰禹第二小学；123、长沙市雨花区泰禹第三小学；124、长沙市雨花区泰禹第四小学；125、长沙市雨花区泰禹天铂小学；126、长沙市雨花区育新小学；127、长沙市雨花区育新第二小学；128、长沙市雨花区育新第三小学；129、长沙市雨花区长塘里小学；130、长沙市雨花区长塘里阳光小学；131、长沙市雨花区长塘里第三小学；132、长沙市雨花区长塘里崇德小学；133、长沙市雨花区长塘里思远小学；134、长沙市长郡雨花外国语第一附属小学；135、长沙市长郡雨花外国语第二附属小学；136、长沙市雨花区石燕湖中学；137、长沙市稻田特立中学；138、长沙市稻田中学；139、长沙市第二十六中学；140、长沙市第三十七中学；141、长沙市雅礼雨花中学；142、长沙市一中雨花新华都学校；143、长沙实验雨花中学；144、长沙市雨花区明德洞井中学；145、长沙市雨花区雅境中学；146、长沙市长郡雨花外国语学校；147、长沙市长郡雨花外国语洪塘学校；148、长沙市长郡雨花外国语左家塘学校；149、长沙市雨花区南雅双语实验中学；150、长沙市长郡双语雨花中学；151、长沙市雨花区中雅培粹双语中学；152、长沙市雨花区雅礼实验毓秀学校。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算192904.68万元，其中，一般公共预算拨款192904.68万元，和记AG性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加20396.94万元，主要原因是政策性调整、2024年新招聘教师、新增长沙市雨花区雅礼实验毓秀学校等12所区属中、小学和局属幼儿园。

(二）支出预算：2024年本部门支出预算192904.68万元，其中：教育支出192904.68万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加20396.94万元，主要原因是政策性调整、2024年新招聘教师、新增长沙市雨花区雅礼实验毓秀学校等12所区属中、小学和局属幼儿园。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算192904.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算179293.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算13610.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：初中教育支出1540.19 万元，主要用于初中阶段教育教学工作开展等方面；高中教育支出131.22万元，主要用于高中阶段教育教学工作等方面；教师进修支出55万元，主要用于开展雨花区学校教师的业务培训等方面；其他教育管理事务支出674.85万元，主要用于教育系统二级机构为完成全区各学校教育教学管理的日常事务开支等方面；其他普通教育支出3693万元，主要用于，主要用于教育局机关为完成全区校园建设、设施设备采购等方面；小学教育支出6152.28万元，主要用于小学阶段教育教学工作开展等方面；学前教育支出408.97万元，主要用于学前教育阶段教育教学工作的开展等方面，一般行政管理事务支出955.35 万元，主要用于教育局机关为完成全区教育教学行政管理工作等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年机关运行经费62.26万，比上年预算减少21.15万元，减少25.36%，主要是已不再安排公务用车运行维护费和物业管理费项目。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少11.88万元，主要是已不再安排公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2024年会议费预算1万元，拟用于支付会务租场等支出；培训费预算1403.20万元，拟开展教师培训等，人数约8680人，内容主要为雨花区教师、教育管理人员等业务培训、机关科室人员业务培训、党员政治理论知识培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额9008.24 万元，其中，货物类采购预算5699.74万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3308.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他教育教学业务用车24辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为192904.68万元，基本支出179293.82万元，单位项目支出13610.86万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

附件：长沙市雨花区教育局（汇总）部门预算公开表