和记AG

目   录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、政策、法律和法规。

2、编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。

3、组织开展全区污染减排工作。

4、负责全区环境污染防治的监督管理。

5、负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。

6、负责环境监测、环境统计和环境信息工作。

7、负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。

8、负责自然生态与农村环境保护综合性工作。

9、配合开展辐射安全的监督管理。

10、承办上级环保部门和雨花区委、区和记AG交办的其它事项。

（2）机构设置

长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局，是长沙市雨花区人民和记AG环境保护行政主管部门。2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局，为长沙市生态环境局垂直管理单位。长沙市雨花生态环境监测站由分局代为管理，2020年长沙市生态环境保护综合行政执法局雨花执法大队成立，不再是分局二级机构，人员随机构一并划转。垂改完成后，分局核定行政编制数9个，代管长沙市雨花生态环境监测站事业编制数9个。至2022年底，实有干部职工45人，其中在职在编18人，和记AG雇员15人，临聘人员4人，退休人员8人。单位内设机构包括：办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科5个科室。

二、部门预算单位构成

长沙市生态环境局雨花分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局雨花分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算912.20万元，其中，一般公共预算拨款912.20万元。收入较去年增加40.72万元，上升4.67%。主要是本单位新增一名事业人员，从而导致人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算912.20万元，其中：节能环保支出912.20万元。支出较去年增加40.72万元，上升4.67%。主要是本单位新增一名事业人员，从而导致人员经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出912.20万元，其中：节能环保支出912.20万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数546.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算365.80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出365.80万元，主要用于生态环境管理及污染防治、环境监测、环保宣传、非道路移动机械号牌制作、生态环境保护事项技术评审评估服务、单位日常运转等方面。

五、和记AG性基金预算支出

2023年本单位无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市生态环境局雨花分局机关运行经费45.94万元，比上年预算增加0.13万元，上升0.28%。主要是本单位新增一名事业人员，从而导致人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市生态环境局雨花分局“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.00万元，主要是公务接待预算减少。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算10万元，拟开展污染防治培训，人数180左右人，内容为生态环境保护及污染防治；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）和记AG采购情况：2023年本单位和记AG采购预算总额151.493万元，其中，货物类采购预算12.793万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算138.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为912.20万元，其中，基本支出546.40万元，项目支出365.80万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市生态环境局雨花分局

2023年2月8日