和记AG

2023年度

长沙市雨花区人力资源和社会保障局

部门决算

目  录

第一部分 长沙市雨花区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙市雨花区人力资源和社会保障局

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（5）负责全区就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金安全。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实全区职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实全区消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来雨花区（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（10）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）组织实施全区重点民生实事考核，落实国家、省、市表彰奖励制度。

（12）完成区委、区和记AG交办的其他任务。

（13）职能转变，深化推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区人力资源和社会保障局内设机构包括：我局为区和记AG工作部门，正科级。内设机构包括办公室、行政审批和政务服务科、劳动争议仲裁科、社保管理科、就业促进科、政策法规科、综合管理科、基金监管科。所属事业单位包括长沙市雨花区社会保险服务中心、长沙市雨花区就业服务中心、长沙市雨花区人力资源公共服务中心、长沙市雨花区劳动保障监察大队。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区人力资源和社会保障局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区人力资源和社会保障局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6845.64万元。与上年相比，增加2167.66万元，增长46.34%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入实际完成6845.64万元，比上年增加3754.29万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6845.64万元，其中：财政拨款收入6845.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6845.64万元，其中：基本支出1963.49万元，占28.68%；项目支出4882.15万元，占71.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6845.64万元，与上年相比，增加2167.66万元，增长46.34%，主要是因为社会保障和就业支出实际完成6713.93万元，比上年增加3622.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6845.64万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加3754.29万元，增长121.44%，主要是因为社会保障和就业支出实际完成6713.93万元，比上年增加3622.58万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6845.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6713.93万元，占98.08%；农林水支出131.71万元，占1.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3924.97万元，支出决算数为6845.64万元，完成年初预算的174.41%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1741.67万元，支出决算为1830.22万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动及预算标准调整等原因。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算302万元，支出决算为263.1万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按进度结算等原因。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支付就业扶贫对口帮扶工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算3万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的66.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支付等原因。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算31.5万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实支付。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算15万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加下达指标。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算50万元，支出决算为83.04万元，完成年初预算的166.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加下达指标。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。

年初预算0万元，支出决算为28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支付上级资金。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算1100万元，支出决算为82.3万元，完成年初预算的7.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金暂未支付等原因。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支付丧葬抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算119.27万元，支出决算为74.88万元，完成年初预算的62.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动等原因。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算35.53万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动等原因。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级下达指标。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级下达指标。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为306.3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级下达指标。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算527万元，支出决算为3553.79万元，完成年初预算的674.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级下达指标。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为312.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级下达指标。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算0万元，支出决算为131.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内上级下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1963.49万元，其中：

人员经费1737.83万元，占基本支出的88.51% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费225.66万元，占基本支出的11.49% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.87万元，支出决算为2.58万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）支出、公务接待按实支出，与上年相比减少0.40万元，减少13.42%，减少主要是因为未发生因公出国（境）支出、公务接待比上年减少，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）支出，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.26万元，完成预算的65.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实发生的支出，与上年相比减少0.05万元，减少16.13%，减少的主要原因是按实发生的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.33万元，完成预算的78.45%，决算数小于预算数的主要原因是按实结算，与上年相比减少0.34万元，减少12.73%，减少的主要原因是按实结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占10.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.33万元，占90.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是安仁县人社局工作来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.33万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区人力资源和社会保障局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.33万元，主要是一辆公务车的正常运行支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出225.66万元，比上年决算数增加26.29万元，增长13.19%,主要原因是：支付2021年应休未休带薪年假工资报酬。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.3万元，用于召开用于召开会议租场、会议用水等工作性会议，人数800人，内容为组织召开全区就业线、社保线、人事人才线、劳动保障线、“一站式”调解等工作性；开支培训费4.18万元，用于开展参加各级和记AG组织的工作性培训，人数750人，内容为：为全国社保经办机构出任人员培训、事业工作人员年度培训、金保系统培训、职业技能培训、劳动法等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额53.18万元，其中：和记AG采购货物支出34.1万元、和记AG采购工程支出19.08万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.18万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.18万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额34.1万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额19.08万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，在区委、区和记AG的正确领导，省、市人社部门的精心指导，班子成员和全局干部职工的共同努力下，我局整体绩效完成良好，均达到了申请时设定的绩效目标。雨花区人社局荣获“2023年度人民网全国实干担当”，为全省唯一区县（市）直部门入选单位；被省委退役军人工作领导小组和省人社厅评为“全省部分退役士兵社保补缴工作先进集体”；打造的劳动纠纷“一站式”多元调处机制获评湖南省法治建设示范项目；被市委政法委评为“长沙市新时代枫桥经验创新单位”；在2023年长沙市金牌HR人力资源技能竞赛中，荣获“最佳组织奖”。

（二）存在的问题及原因分析

因上级拨款等不可预计因素，项目申报不够精准，预算调整的幅度过大。需进一步加大预算管理精细化。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区人力资源和社会保障局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区人力资源和社会保障局

2024年10月29日