和记AG

目  录

第一部分 长沙市雨花区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区农业农村局

部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市雨花区农业农村局是雨花区人民和记AG主管全区农业、林业、水利等工作的职能部门，为正科级全额拨款行政单位，负责对全区农业、林业、水利等农村工作的管理和指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区农业农村局内设机构包括：2023年本单位内设局办公室（行政审批和政务服务科）、农业农村科、乡村振兴科、农经科、林业科（森林防火科）、水利科六个科室；局下设长沙市雨花区合丰堤委会（长沙市雨花区河道堤防管理站）、雨花区河长制工作事务中心（长善垸雨花区堤委会）、雨花区动物卫生监督所（雨花区动物疫病预防控制中心、长沙市雨花区植保植检站）、雨花区农机监理站（雨花区农业服务中心）、雨花区林长制事务中心（雨花区林业站、长沙市石燕湖森林公园管理办公室）、雨花区跳马电排站（雨花区圭塘河生态引水调度运行中心）六个二级机构，无独立财务，不单独核算，部门决算由区农业农村局本级和六个二级机构组成。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区农业农村局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区农业农村局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12547.49万元。与上年相比，增加1401.60万元，增长12.58%，主要是因为农村水利、森林生态效益补偿、其他水利、其他农林水、水利工程运行与维护、水利工程建设等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12547.49万元，其中：财政拨款收入12547.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12547.49万元，其中：基本支出3013.29万元，占24.02%；项目支出9534.2万元，占75.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12547.49万元，与上年相比，增加1401.60万元，增长12.58%，主要是因为农村水利、森林生态效益补偿、其他水利、其他农林水、水利工程运行与维护、水利工程建设等项目收支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出12544.43万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加1442.50万元，增长12.99%，主要是因为农村水利、森林生态效益补偿、其他水利、其他农林水、水利工程运行与维护、水利工程建设等项目收支的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出12544.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出244.74万元，占1.95%；农林水支出12259.69万元，占97.73%；自然资源海洋气象等支出40万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5117.4万元，支出决算数为12544.43万元，完成年初预算的245.13%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年“三支一扶”中央和省级结算补助资金的下达与使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算169.65万元，支出决算为154.42万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算89.32万元，支出决算为89.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算3013.29万元，支出决算为2769.55万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算300万元，支出决算为312.14万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金的下达和使用。使用长财农指〔2022〕72号下达2022年动物疫病防控专项资金购买检测卡纸等；使用长财农指〔2022〕78号下达2022年省级动物防疫补助资金购买动物检疫合格证明、检疫证明；使用长财农指〔2023〕58号下达2023年动物疫病防控专项资金购买非洲猪瘟消毒药剂等。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算59万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分法律顾问费用于2024年支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财农指〔2022〕110号下达2022年农业生态环境监测与保护资金的下达与使用。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算60万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的69.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农产品质量工作经费于2024年支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下达与使用。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算为160.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财预〔2023〕17号下达2023中央耕地地力保护补贴资金等上级资金的使用与区级预算的追加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2595.62万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财农指〔2023〕14号下达涉疆活羊屠宰专项资金等上级资金的使用与区级预算的追加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算15.79万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算200万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的44.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支，支出主要用于支付护林员工资等。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算0万元，支出决算为781.3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财预〔2023〕92号下达2023年省级林业生态保护修复及发展资金等上级资金的下达与使用。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算0万元，支出决算为90万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财资环指〔2023〕36号下达2023年省级林业生态保护修复及发展资金的下达与使用。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算0万元，支出决算为213.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区级预算追加，主要用于森林防火智能监控项目及森林防火经费的支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为868.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财资环指〔2022〕38号下达2022年第一批林业专项资金等上级资金下达与区级预算的追加。

18、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算68.5万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算0万元，支出决算为144万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财农指〔2022〕186号下达2022年水利工程建设资金等上级资金的下达与使用。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算751.85万元，支出决算为1029.25万元，完成年初预算的136.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财农指〔2022〕178号下达2022年度小微水体示范片创建管护整治及市级美丽幸福河流创建专项资金等上级资金的下达与使用。

21、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财预〔2022〕87号下达2022年第一批中央水利发展资金（水资源节约保护）等上级资金的下达与使用。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算0万元，支出决算为9.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财农指〔2022〕166号下达2022年度水旱灾害防御补助经费的下达与使用。

23、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算100万元，支出决算为261.29万元，完成年初预算的261.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财预〔2022〕200号下达2022年第八批中央财政水利救灾资金的下达与使用。

24、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算0万元，支出决算为1270.94万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于跳马镇浏阳河曙光垸堤防整治工程等。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为566.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，主要用于时代阳光大道北幅截污干管扩容工程。

26、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算75万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

27、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为536.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财预〔2023〕217号下达2023年第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金等上级资金的下达与区级预算的追加。

28、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.67万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为278.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财农指〔2022〕43号下达2022年乡村振兴资金（绿心地区农林水项目建设）等上级资金下达与区级预算的追加。

30、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。

年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3013.29万元，其中：

人员经费2731.75万元，占基本支出的90.66% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费281.54万元，占基本支出的9.34% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.02万元，完成预算的80.8%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.24万元，增长158.97%，增长主要是因为发生省巩固拓展脱贫攻坚成果实地考察接待费用1.49万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.02万元，完成预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.24万元，增长158.97%，增长的主要原因是发生省巩固拓展脱贫攻坚成果实地考察接待费用1.49万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.02万元，全年共接待来访团组10个、来宾118人次，主要是省巩固拓展脱贫攻坚成果实地考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区农业农村局更新公务用车6辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2023年度和记AG性基金预算财政拨款收入3.06万元；年初结转和结余0万元；本年支出3.06万元，其中基本支出0万元，项目支出3.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标的下达与使用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出281.54万元，比上年决算数增加40.3万元，增长16.71%，主要原因是：其他商品和服务支出增加19.09万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.53万元，用于召开局干部职工会议，人数138人，内容为工作部署；开支培训费1.65万元，用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、区防返贫监测与帮扶等工作培训，人数159人，内容为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接与区防返贫监测与帮扶等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额665.99万元，其中：和记AG采购货物支出75.69万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出590.3万元。授予中小企业合同金额665.99万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额665.99万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额75.69万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额590.3万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是系统待销账车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

对2023年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，当年项目支出绩效评价9534.20万元，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

加强对部门决算数据分析利用，利用决算数据更好地为来年预算工作服务。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度长沙市雨花区农业农村局部门决算公开表格.xlsx

长沙市雨花区农业农村局2023年度预算绩效自评报告.docx

长沙市雨花区农业农村局

2024年10月29日