和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责：

贯彻执行国家审计方针、政策，研究制定全区审计业务工作规划，参与制定全区审计财经方面的制度，组织、指导、协调监督全区审计业务工作，组织行业或专项资金的审计或审计调查。

向区人民和记AG报告和向区和记AG有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关制度的建议。

依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

（1）区本级财政预算执行情况和其他财政收支；

（2）乡、镇、街道一级财政预算执行情况、决算；

（3）区属国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的股份制企业的资产、负债和损益情况；

（4）区和记AG部门管理的和社会团体受区和记AG委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；

（5）区和记AG接受的外来援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；

（6）区直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支和专用资金的使用情况；

（7）区和记AG、区直各部门的基本建设项目概算、预算执行情况和决算；

（8）其他法律、法规规定应由审计局进行的审计事项。

向区人民和记AG提交对本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受和记AG委托，向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

为贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施，组织行业审计、专项审计或审计调查，并向上级审计机关和区和记AG报告审计调查结果。

受区委、区和记AG委托，组织对党政领导干部和国有企业负责人的任期经济责任审计。

组织实施对全区内部审计的指导监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

与有关部门共同组织研究开展社会审计领域的对外交流活动。

承办区委、区和记AG交办的其他事项。

（二）机构设置

区审计局为人民和记AG行使经济监督权力的职能部门。区审计局内设5个科室：办公室（综合计划科）、查证科、审理科、计划科、执行科。下属1个非独立核算的二级事业单位：和记AG投资审计中心（副科级）。

编制共计21个，其中行政编11个，和记AG投资审计中心事业编10个。2023年本单位年未实有人数17人，其中行政编制人数9人，事业编制人数8人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区审计局（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算936.04万元，其中，一般公共预算拨款收入936.04万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少20.58万元，主要原因是人数减少1人，相应的公用经费及人员经费减少。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算936.04万元，其中，一般公共服务支出734.39万元；社会保障和就业支出114.00万元；住房保障支出47.91万元；卫生健康支出39.74万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少20.58万元，主要原因是人数减少1人，相应的公用经费及人员经费减少。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算936.04万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数663.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算272.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出272.50万元，主要用于经济责任审计、投资审计、财务收支审计、专项审计调查等的中介服务费用，业务培训费用等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区审计局机关运行经费69.27万元。机关运行经费预算较去年减少10.94万元，下降13.64%。主要是1、人数减少1人；2、厉行节约，树牢“过紧日子”的思想。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区审计局“三公”经费预算数为0.60万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.50万元，拟召开全区内审工作会议，人数100人，内容为内审培训，内审工作安排等；培训费预算0.50万元，拟开展审计业务培训，人数26人，内容为经济责任审计、自然资源审计、投资审计等方面的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额12.48万元，其中：货物类采购预算12.48万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为936.04万元，其中，基本支出663.54万元，项目支出272.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)